材料已经入库，但是发现有问题，扣供货商货款，对方发票就把扣款没开，这样该怎么做分录？
同学您好，按实际发票付款，记账就可以了
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购买材料，对方已开发票过来，已抵扣，现在发现材料有问题，在付对方货款少支付一万，这样支付货款已发票金额不平衡，怎么写分录，
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我公司收购免税的玉米原材料用于加工压片玉，原材料已入库，给供应商货款已付，但收购发票没开怎么做分录，发票开了以后又怎么做分录
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材料已经入库，但是发现有问题，扣供货商货款，对方发票就把扣款没开，这样该怎么做分录？
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材料已经入库，但是发现有问题，扣供货商货款，对方发票就把扣款没开，这样该怎么做分录？主要是我司的入库单是已经做账，并且是实数，减少不了
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因为质量扣除货款，但是供应商还是按照之前的金额开票。我材料入库，是扣除了货款的，这样收到的发票就比我暂估入库的要多，怎么做账，才能平账？
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老师 一般那个行业开票需要备注呢？
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但是我材料库里面的材料不符
我们是按实数入库
先入库10万，然后扣供货商1000元，他给我开票99000。但是我材料库还是10万呀
求老师指导
要求对方按实收数开票结算就可以的
对方说不开这个扣款的发票，现在怎么办(⊙o⊙)！？
你要调入库数，调到99000的
收到(｡>ㅿ<｡)谢谢老师
不客气，有空给五星好评:,