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老师，我们公司利润总额30万，但是用了固定资产一次性扣除的政策后，纳税调整后所得为-16万。应纳税所得额为0，不需要交企业所得税。那现在让填净利润是多少，怎么填
2021-07-27 11:14
2021-07-27 11:16
你好，净利润填写你利润表的净利润就可以。
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老师，我想咨询一下我家是小规模企业，然后现在第四季度利润表净利润是110万，然后我今年有固定资产70万要一次性扣除，还有30万的成本发票，那我年底交企业所得税是110−70−30=10万，我是用这10万交企业所得税吗，还有年底股东分红也是用这10万来计算吗
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老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏
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老师去年企业是盈利，要交企业所得税3000，我也计提了可是享受了固定资产500万一次性扣除政策就不用交，但是资产表有应交税费有3000，利润表所得税费用也有3000，是不是我不应该计提企业所得税，企业所得税汇算清缴填表要填那3000吗？
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老师，第一季度利润总额为40万，以前年度亏损总额为50万，现在如果按40万填报利润总额 的话就要交很多企业所得税，我可以这个季度按利润总额为0申报，然后等下一年汇算清缴的时候再填实际的整年利润总额 吗？这样就可以弥补以前年度亏损了，不用交那么多企业所得税
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用了固定资产一次性扣除的政策后，最终亏损的，或者说调整后的纳税所得为-16万，可以结转到以后年度弥补吗
你好，可以的，可以的，可以的。