演示账套

老师你好，第3个季度报的时候，我做那个企业所得税a表的话，那个营业额和那个收营业收入是利润总额，我写错了，因为我这财务报表的报表也做错了，那怎么办？

2021-07-27 22:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-27 22:00

同学你好：可以去税务局做报表更正。

快账用户7567 追问 2021-07-27 22:01

老师你好，那如果我这个月的财务报表的话，我先别改正，我等下个季度的时候做好财务报表的总结的时候，我再把正确的财务报表报上去可以吗？

齐红老师解答 2021-07-27 22:11

同学你好：最优方案是去税务做报表更正，你说的也可以，所得税时季度预交，以最后年度汇算清缴报表为准。税务一般查汇算清缴的。你这种情况专管员不查，就是怕金三系统的风险预警，他会把你的财务报表和所得税的做表间核对，正常你申报的时候会提示你的。

快账用户7567 追问 2021-07-27 22:13

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-27 22:13

祝你学习愉快，工作顺利！

同学你好：可以去税务局做报表更正。

2021-07-27

你好利润总额是根据你利润表上面的金额来写的。你营业收入和营业成本写0 。你利润总额写负数。这个企业所得税申报表里面。营业收入和营业成本以及利润总额他们之间是没有勾稽关系的哦。

2020-10-16

您好，企业所得税弥补以前年度亏损，不需要调整账务。

2020-10-06

你好，这个利润总额负数填写就可以，取得是1-6月本年累计数，

2021-07-13

你好；你现在是要报 4季度申报表；是哪个地方错误了；就要去修改之前季度申报表的；因为怕影响汇算数据的

2022-12-14

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