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老师好,我们是一般纳税人,收的临时停车费,是去税务局领的5元、10元的定额票,假如这个月一共领了500元定额票,计算增值税是500*6%吗?谢谢!

2021-07-28 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-28 11:44

你好,这个是含税的,价税合计。一般纳税人的话,你们的税率应该是百分之九五百除以1.09乘以9%,这个是税额。

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快账用户7875 追问 2021-07-28 11:46

为什么是9%,服务不是6%吗? 您的意思是500/(1+9%)*9%计算增值税吗?

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齐红老师 解答 2021-07-28 11:47

你好,停车费,他属于不动产的是9%。

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快账用户7875 追问 2021-07-28 11:54

那这个增值税的话就是500/(1+9%)*9%=41.28元,对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-28 11:55

对的,是的是这么做的。

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快账用户7875 追问 2021-07-28 12:07

老师,那我是这个月领的定额票,还没有用完,下个月要全部申报吗?是在申报表的开具其他发票那一列填入吗?

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快账用户7875 追问 2021-07-28 12:08

填入的是算出来的不含税金额吧?

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齐红老师 解答 2021-07-28 12:11

你开了多少?出去申报多少?

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齐红老师 解答 2021-07-28 12:11

没有,开出去的,不用申报不就可以啦。

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齐红老师 解答 2021-07-28 12:11

销售额填写的,是不含税的,不含增值税的。

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快账用户7875 追问 2021-07-28 12:18

他们来我这儿领定额票,就是拿拿的,也不知道都用完没有,反正有钱交过来的。 听别人说,这个月领的定额票,下个月申报时就要全部申报掉,不管你有没有用完,我也搞不懂了

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齐红老师 解答 2021-07-28 12:32

你们不是有一个底联吗?你底联剩下多少不知道吗?

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快账用户7875 追问 2021-07-28 12:38

噢,明白了,就是他们领了多少,当月就申报多少

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齐红老师 解答 2021-07-28 12:42

没有开出去的做不了 账上没法做收入

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快账用户7875 追问 2021-07-28 14:44

老师,我这个停车费的钱收了进了银行账,其实我应该是按按收的钱来交税,而不是根据领的定额票交税,对吗? 因为有的人是不要票的, 谢谢!

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齐红老师 解答 2021-07-28 14:48

对的是的,是这么做的。

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你好,这个是含税的,价税合计。一般纳税人的话,你们的税率应该是百分之九五百除以1.09乘以9%,这个是税额。
2021-07-28
您好,对的。一般纳税人收停车费按照租赁不动产9%算税。
2022-01-21
你好,你领出来的时候不用做分录,你给对方,也就是你销售出去的,借银行存款贷,主营业务收入应交税费。
2021-01-04
借银行存款107贷主营业务收入107/1.05,应交税费
2020-10-03
你好,使用多少就申报多少的呢
2020-09-17
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