刚入一个公司，之前没有建账。我来这公司后老板要求中途建账。 期初银行余额100000元 应收账款300000元 其他应收款40000元 只有资产期初余额44万。借贷不平衡。请问该怎么平。从贷方哪里填写44万

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• 您好老师 我有个问题想要咨询一下您！ 是这样的，我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费，然后因为当时报个税的时候忘记了，就想着6月份一起报，结果6月份公司有人员流动，所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税，也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月，是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗？还是说可以在6月一起补提呀？