老师，我们公司之前没有帐，但是已经经营了好几个月，然后我现在想重新建帐，所有的期初数据按照9月最后一天填写，其中有银行存款 备用金 应收应付账款，所有填下来后贷方差了308432.21元，这个差额怎么办？
别的都没有问题可以差额直接挂利润分配未分配利润下面就可以，
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老师好，有一个很复杂的问题，一家装修公司，中途建账的内账，有一个项目建账的时候已经完工了，但是甲方还有一些款没付给我们公司，所以我期初做了一笔应收账款为期初数据，但是后来这个项目又产生了几千块的人工费，建账后的这个月由我公司支付了，我计入了工程施工和银行存款，请问如果本月收到回款时，如果我做借方:银行存款，贷方应收账款，对冲期初数据，那么月末我还需要结转该项目吗，如果结转，可是只有这个月产生的部分成本，因为之前的成本是很久前的了，没有统计，因为工期比较长，那我该怎么处理这个项目呢？问题有点复杂，希望老师解答的详细点，我是新手，谢谢
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老师，我们公司之前没有帐，但是已经经营了好几个月，然后我现在想重新建帐，所有的期初数据按照9月最后一天填写，其中有银行存款 备用金 应收应付账款，所有填下来后贷方差了308432.21元，这个差额怎么办？
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老师，我们公司之前没有帐，但是已经经营了好几个月，然后我现在想重新建帐，所有的期初数据按照9月最后一天填写，其中有银行存款 备用金 应收应付账款，所有填下来后贷方差了308432.21元，这个差额怎么办？
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老师你好，我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司，之前这个公司一直是没有经营，无收入的。开户期初存入了1000块钱，挂在了其他应付款，然后现在银行存款就只有100块了，我现在六月开始建帐，是他前面花出去的，900，我还用做账吗？我建账可以直接写银行存款期初数100，其它应付款期初数1000吗？花掉的那900我要转为到库存现金记账吗？
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老师，我们借别人的钱贷方用短期借款，那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了，我现在应该如何更正？直接更正就是了 借：其他应收款 贷：短期借款 把这6笔全部更正完了之后，再有别人借我们的钱，我就可以借其他应收款贷银行存款了吧？如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱，我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱，所以出现短期借款余额出现了负数。借：其他应收款 贷：短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下，但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。
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老师这道题为什么选择C选项
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你存货等固定资产都盘点需要写进去
存货固定资产都有入进去了，在用金蝶软件，但是我的应收应付账款不太准确应该后期可以调整吧？
可以，你到时候冲掉利润分配未分配利润，再调可以
我们是贸易公司有些货是供应商发货到我们公司，然后我们再发给客户，我们要做出入库，但是有些是供应商直接发给客户的这个我们可以月末只入一个总金额吗？这样怎么核算成本呢？（有很多不同的商品）
需要有详细才可以总这个算不准
要是供应商直发的也是要一个个入库出库就工作量很大了，有其他的方法吗？
你有Excel登记吗，有这个登记，那这个做账根据Excel直接做分录也可以
做凭证这个可以只需要入总的，成本是根据你这个详细登记的Excel，单价，对应发出商品数量去结转成本
没有登记呢，其实我们这个很简单跟客户对账的时候直接按照供应商发货的核对，然后总收入减总支出剩余的就是利润，这样可以吗？
你是内账？外账需要有单子做登记才可以，可以叫对方对账单发电子版做一个登记，根据这个做结转成本表
现在是内账跟外账都是一个人做，还是需要他们每天发货的明细然后算成本是吧？
是的，需要有发货明细才可以算出来，
我做凭证是可以一笔录入吗？
是的，你要是Excel登记详细话可以