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Q

老师，我想问下一般纳税人开票给小规模纳税人，税率跟专票税率一样吧，小规模纳税人只能作为成本费用抵扣企业所得税是吗？

2021-07-28 14:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-28 14:12

你好，一般纳税人开票给小规模纳税人，税率跟专票税率一样，小规模纳税人只能作为成本费用抵扣企业所得税

快账用户6981 追问 2021-07-28 14:44

好的，谢谢老师，如果公司租了个人的房子，房东可以去税务局代开吧？

齐红老师解答 2021-07-28 14:45

公司租了个人的房子，房东可以去税务局代开

快账用户6981 追问 2021-07-28 15:38

好的，谢谢老师

快账用户6981 追问 2021-07-28 15:38

需要交税吗

齐红老师解答 2021-07-28 15:38

公司租了个人的房子，房东可以去税务局代开，500以下免税

快账用户6981 追问 2021-07-28 16:08

小规模纳税人季度45万以内免征附加税吗？还是附加税只有在季度30万以内才免征？

齐红老师解答 2021-07-28 16:09

小规模纳税人季度45万以内免征附加税

快账用户6981 追问 2021-07-28 16:10

现行的一般纳税人及小规模的优惠政策有哪些？老师您有完整的么？比如月度不超10万免征教育费附加和地方教育费附加还有水利建设基金

齐红老师解答 2021-07-28 16:11

《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

快账用户6981 追问 2021-07-28 16:14

六税两费减半的意思吧

齐红老师解答 2021-07-28 16:15

你好，对的，你的理解是对的

快账用户6981 追问 2021-07-28 16:15

一般纳税人有什么优惠政策呢

齐红老师解答 2021-07-28 16:15

月不超过15万的，免附加税

快账用户6981 追问 2021-07-28 16:16

一般纳税人不是10万是15万了吗？

齐红老师解答 2021-07-28 16:17

你好，已经在咨询税务局，请稍等

齐红老师解答 2021-07-28 16:19

月不超过10万的，免附加税的

快账用户6981 追问 2021-07-28 16:25

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-28 16:25

不客气，如果对解答满意可以五星好评哦

你好，一般纳税人开票给小规模纳税人，税率跟专票税率一样，小规模纳税人只能作为成本费用抵扣企业所得税

2021-07-28

您好，小规模开普票未超过30万是不需要交增值税的，但是开专票开了就要交税，所以我觉得可能是因为这个原因吧。

2020-12-28

小规模现在可以开专票，税率按照1%或者3%开票的。一般纳税人专票或者普票都是可以的。

2021-07-11

是的，你的理解是对的。

2021-03-31

你好，进项税额抵扣增值税后剩余不含税金额可以计入费用抵扣企业所得税

2021-09-14

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