你好 对方个人没意见 这么做也行!
老师您好!同事报销差旅费和招待费,票已经收到,因为公司12月份帐上钱不够给他报销,我账上 借,管理费用_差旅费/招待费 贷,其他应付款_某某人 是这样操作吗?
老师,我公司业务员出差回来报销,例如, 业务员12.3日预借差旅费5000元,12.18日回来实际报销4700,我做的分录如下 1.借款时候, 借:其他应收款 王二 5000 贷:其他应付款—老板 5000 回来报销时 借:销售费用 差旅费 4700 贷:其他应收款 王二 4700 问剩余的300元,该如何做帐 借:其他应付款-老板300 贷:其他应收款王二 300 这样可以吗
老师,我想问下,我们是分公司,负责人报销差旅费餐费时,拿来发票我先做,借,管理费用—差旅费,贷,其他应付款—某负责人,我先不给他报销款项,等攒起来一块给他报销,这样可以吗?有什么风险吗?
我们公司经常有业务员去外面先垫资,去外面差旅费,汽车邮费,住宿费拿一些票回来再报销,比如业务员叫王新,但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀,因为有发票拿给财务,所以财务就从公账转给王五个人账号上,这种情况我们公司该如何做分录,借方 销售费用-差旅费,贷方 银行存款,还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款
你好,我想问下有一张银行回单是公户转账给公司法人5000元,备注差旅费,这张回单你是怎么做账的,是要涉及到其他应收或者其他应付的吧?这张回单会计分录应该是什么?是不是如果直接拿票报销就是借管理费用贷银行存款,如果先借后报销,就是借其他应收款,贷银行存款,借管理费用,贷其他应收款,主要是我也不清楚有没有借款,还是直接报销,那会计分录该写什么?
老师物业公司开给企业的电费发票是否要征收印花税?超市开收据给企业的上架费(其他现代服务)是否要交印花税?按什么税目征收?
请问(自然人投资或控股)和自然人独自的区别?
老师,小规模纳税人怎么升级为一般纳税人?能网上操作吗?操作流程是什么? 大概多久能办下来?
合并报表计算投资收益的时候不用扣除逆流交易的未实现部分的损益吗
办公室买的绿植应该入什么科目?管理费一办公费可以吗?
伙食费包含了厨师的工资,因为这伙食费是有2家公司承担的,平时的食材费是A公司付款,厨师的工资是B公司付款,现在A公司要收B公司的伙食费,B公司要收A公司 的厨师的工资的一半,B公司的做法对吗?
生产退料时间选出入库日期还是实际出入库日期或者制单日期?
老师,没有发票的支出,可以选择不入外账的对吧?
老师,支付的厂房房租一年,是用长期待摊还是用预付呀
研发费用,费用是研发支出的费用,资本化是不是最后转成国定资产或无形资产