演示账套

老师，您好，这是我们第一季度开的60万发票，小规模1%。刚刚税务所打电话了，说所有的逻辑关系都整错了，能帮看一下这里哪里错了吗？

2021-07-30 11:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-30 11:57

那你这个表格你这里没有错误呀，你的第三张表格里不填写，在申报。

快账用户8692 追问 2021-07-30 11:58

第一张税款和不含税都填的对是吗？减免表格怎么填啊

齐红老师解答 2021-07-30 12:03

就看你这两张申报表里的勾稽关系是正确的，但是我不知道为什么你那个凭证的收入和你申报表的收入对不上。

快账用户8692 追问 2021-07-30 12:04

老师，帮忙回复一下，比较急下午税管老师让拿着公章，发票和申报表去找他

齐红老师解答 2021-07-30 12:05

我再回复你啊，同学。

齐红老师解答 2021-07-30 12:06

就是说，你的第一张表和你的第三张表的勾稽关系是没问题的，但是你为什么凭证上面的收入和申报表对不上，这个要看你是怎么做账的。

快账用户8692 追问 2021-07-30 12:08

记账凭证是1%，申报表是3%，后面填了减免

齐红老师解答 2021-07-30 12:14

那你这个没问题，这是正常的，因为现在开票是可以按照1%去开，然后申报系统他没有改，他还是按照3%默认生成的，所以说这里会有差异，你最后应该交的税是对得上的就没问题。

快账用户8692 追问 2021-07-30 12:15

好的，谢谢您

齐红老师解答 2021-07-30 12:16

没问题，你直接就是说把你的那个报表和你的公章带去，如果说税务局让你解释，你直接这样子解释给他听就可以了，这个没问题。

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