您好,财务做摊销测算表即可

老师,请问入了长期待摊费用从什么时候开始摊销,是当月还是下月呢
公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始详细会计分录应该怎么调整?分录越详细越好谢谢!
#提问#请问老师长期待摊费用摊销时用什么做原始凭证呢?还是做个分录就行啊?谢谢
老师,请问我们企业目前筹建期,开办费用都入到长期待摊费用里面,可能要年底12月份才能投产,那我什么时候开始摊销呢?谢谢
#提问#请问老师结账后发现有个凭证长期待摊费用没分开类,那下月更正凭证是把上月的分录数字前加负号,然后再做个正确的是这样吗?谢谢
供应商的欠税,进项税额转出不能抵扣,现在供应商欠税交了,之前转出的可以抵扣了吗?
研发人员使用的桌椅能计入研发费用做加计扣除吗
公司入股另一家公司会计分录如何做
公司买车,老板个人先垫付,但是有贷款,那除了入账报销之外,其他的贷款收费,如何处理,需要个人打哪些单据来入账报销?
老师你好,我遇到一个棘手问题,财务报表发送过去,出现收入总额是利润表营业收入数字,但是没有营业外收入数字,独资企业经营所得税推送过来没有营业外收入就是营业收入数字,请问老师怎么回事?急急
投标保证金600收不回来 应该计入什么科目
老师,我们是小规模运输公司,购进的车辆都做固定资产了,现在卖了一个车40000,二手车买卖中心开的发票,我现在报增值税,税费交几个点
老师,请问一下,就是公开刚开的时候,装修款,都是老板自己个人账户付给了装修公司,后面公司成立办好后,发票开到公司,会计按发票入的账,导致现在挂着应付,实际是付完了的,这个怎么处理账务呢。
车间买的转运框,刀具什么,计入固定资产不合适,价值低,计入制造费用但是买的多,从来当月产品成本就上去了,像车间这种情况最好怎么处理
老师好,请问离职补偿金计提了15143实际发放了14427,交个税716,老师请问这个怎么做账务处理?计提时借销售费用15143贷应付职工薪酬辞退福利15143发放时账务处理借应付职工薪酬辞退福利14427贷银行存款14427,差个个税怎么做账务处理呢?
老师测算表是?不懂
您好,就是摊销明细表,与折旧明细表相同
老师有没有模板啊?
您好,没有,您可以使用固定资产折旧明细表