老师，7月份老板替公司垫付了5000多元（租赁期间今年4-9月份）的职场租金，之前没有计提，请问7月份该怎么记账。得计提吧？

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• 老师，您好，我在做5月份的账的时候，只是计提了工资，编制分录如下： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 5月有个税，但是我只是申报了，没有在分录里面体现出要交个税来，现在我在做6月份的账的时候，我是否可以这样做分录 借：应付职工薪酬 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 然后又是计提个税分录 借：税金及附加 贷：应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面，是否可以？

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