Q
老师您好 刚发现上月有张凭证入错了科目 如何更改呢
2021-08-02 15:43
2021-08-02 15:43
你好 具体的什么业务的
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老师好，去年的账都已经结账，发现有凭证科目错误，是改凭证，还是下个月冲账呢
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之前都是挂的其他应收，这张入错为其他应付了而且二级科目应是业务招待费错入为工资了
你好，借其他应收款贷银行存款，是这个分录吗？
借：销售费用-差旅费 贷：其他应收
错入为：借：销售费用-差旅费 贷：其他应付-工资了
借其他应付款工资贷其他应收款。
这是上个月的，那在这个月直接做一张借其他应付 贷其他应收
放在这个月就可以了是吗
你好 是的，是这么做的。