您好 如果已经发生了业务 就无法删除

老师,去年暂估的钱多了,今年期初余额是负数,这个月补回来了手撕票,我要怎么做这个分录,我借,记以前年度损益,贷,记应付账款-暂估行吗?
这是上年度和本年度的余额表,本年度设置了应付账款暂估后,余额表就多出了一行暂估的数字。我如何删除应付账款暂估这一科目?
老师,想问下,2021年暂估的成本,应付账款~暂估 现在企业所得税汇算清缴我已经把暂估成本全额调整交税了,那资产负债表上的应付账款~暂估余额还一直挂着?怎么处理才能把这个资产负债表应付账款~暂估的余额去掉呢?
之前做账是 :借库存商品 贷应付账款-暂估。 结转了成本, 借主营业务成本 贷库存商品。(暂估是代理记账公司虚的暂估不用缴税,后边就没再管了) 目前科目余额表上挂着 应付账款—暂估。暂估款已经在2022年汇算清缴调增了。 账务处理怎么做?
有一笔暂估,以前年度申报时候调增了,但是账上没做处理,我23年就补做了冲销暂估 贷:利润分配 未分配利润 1w 贷:应付账款 暂估应付- 1w 我看年度资产负债表 未分配利润余额现在多了这1w 有问题吗
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
建筑业是否可以采用劳务派遣的模式
个人出租住房增值税,个税的优惠政策是什么
未分配利润,60万,盈余公积10万,原注册资本1000万,现在想减到20万,要交什么税,就一个自然人股东
那怎么处理才是关键,不然没办法解决问题
要把本期发生的业务删除才行