演示账套

Q

老师晚上，开专票没有对公转账，要怎么做分录?抵扣了要怎么做分录呢？

2021-08-03 19:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-03 19:25

你好，还是按照正常做分录即可

快账用户5219 追问 2021-08-03 19:26

我们是一般纳税人可以不对公转账吗？

齐红老师解答 2021-08-03 19:28

你好，一般都是需要公对公转账的，没有公对公的话按照现金做即可

快账用户5219 追问 2021-08-03 19:30

没有公对公转账有影响吗？

齐红老师解答 2021-08-03 19:33

是实际交易的话金额不大的情况下影响不大，但是尽量开专票还是公对公

快账用户5219 追问 2021-08-03 19:34

目前6－7千这样，多少开不少都不对公

快账用户5219 追问 2021-08-03 19:35

6－7千一张，但是目前开不少都不对公

齐红老师解答 2021-08-03 19:35

还是尽量公对公吧

快账用户5219 追问 2021-08-03 19:38

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-08-03 19:38

不客气，希望有帮到你

你好，还是按照正常做分录即可

2021-08-03

同学你好借：应付职工薪酬-福利费应交税费-应交增值税-进项税额贷：应付账款应交税费-应交增值税-进项税额转出

2020-11-10

这什么业务不允许抵扣福利费的吗？如果是的话，借管理费用、福利费等贷应交税费、应交增值税进项转出。

2022-12-03

借管理费用，贷银行存款，借其他应付款，借管理费用负数，借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷其他应付款。

2023-05-09

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