有个公司是我们的客户，我们采购货做的是借：库存商品 贷：应收帐款 为什么付个服务费给客户 是借：管理费用 贷：应收账款 为什么贷不是应付账款。暂不考虑税
同学你好！这个规范的话 应该是应付账款的 但是 有的公司 不规范 统一用应收账款的。。。
-
Q
老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
-
Q
有个公司是我们的客户，我们采购货做的是借：库存商品 贷：应收帐款 为什么付个服务费给客户 是借：管理费用 贷：应收账款 为什么贷不是应付账款。暂不考虑税
-
Q
我们是没有仓库的，供应商直接发货给我们客户，因为产品没有验收，供应商和我们当月都是没有开票的。你说送货的当月，这样做分录妥当吗？借：库存商品 贷：应付账款—暂估，借：发出商品 贷：库存商品。不想暂估进项税
-
Q
老师，公司给高速送料，在我们公司属于原材料，我们采购的，不入我们仓库，直接送到客户那里了，怎么入账呢？ 采购 借：原材料 贷：应付账款 支付采购款 借：应付账款 贷：银行存款 销售 借：应收账款 贷：原材料 收款 借：银行存款 贷：应收账款 这样做分录行吗？ 贷
-
Q
老师你好 我们11月跟客户签订外贸合同， 11月跟工厂签订内贸合同 借 库存商品 贷 应付账款 12月发货报关 借：应收账款 贷：主营业务收入 12月收到工厂的票 冲红11月的库存商品和应付账款 借：库存商品 应交税款 贷：应付账款 1月收到客户付款： 借：银行存款 财务费用 汇兑损益 贷：应收账款 1月付款 借:应付账款 贷：银行存款 这样整个流程对吗?
热门问答 更多>
-
老师，我单位是从事国家重点扶持的公共基础设施项目，符合小微企业，享受小微政策的同时还能享受地方减免吗？
-
老师，股权转让，应该0元转让，我交了印花税，有办法处理吗
-
老师这个题会写分录，为啥不选择5000呢，这是真题不懂呢
-
老师晚上好，固定资产票是去年开的，一直没有做账到系统入库，可以现在做账到系统吗，不入库这样有没有什么风险
-
请问会计评价网上中级职称模拟考试操作系统，那个复制、粘贴按钮，点击怎么没有反应呢
-
专票的话。是进项票能抵扣还是销项票能抵扣？
-
老师净利润怎么计算呢？是收入减成本减去费用吗
-
我司注册资本是200万，想做100%股权转让，自然人转给自然人，那股权转让合同上金额是多少，不会算了，缴纳印花税计税依据是什么
-
公司购买的固资，还不起贷款，车辆被销售方收回，账务怎么处理，按照视同销售吗？
-
一张发票上，数量都是1，A产品100块单价，税金1元 ，b产品200块单价，税金2元，合计303元。问具体如何入账包括具体金额。小规模有录库存数量明细。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应该是为了查账方便吧，省的又是应付又是应收的 不过也没有贷方红字，不是余额对不上吗，
这个到最后 编制资产负债表 一样要调整的
怎么调整啊，解释一下老师
就比如这个 应收账款在贷方 编制资产负债表时 要调整为应付账款计算的
是不是因为应收账款是资产 所以一般余额在借方 在贷方以后编资产负债表要调
是的啊 这个是资产类科目的
但是当付钱给这个客户的时候不是还把应收账款给冲掉了 借：应收账款 贷：银行存款
这个冲掉 不影响啊 我说的是最后的余额