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昨年销售的货物，结果前会计做账只做了一笔分录借:银行存款，贷:应收账款，导致应收账款贷方有余额，请问要怎么红冲
2021-08-04 14:21
2021-08-04 14:22
你好！你要么就现在确认收入，要么就要确认为去年的收入，计入以前年度损益调整
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Q
老师，您好，有一笔错帐怎么更改，3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款 导致账上挂了一笔应收账款，结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款
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老师，我一开始确认收入是按照销售额确认的，借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收，但是退货我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证？
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老师，我一开始确认收入是按照销售额确认的，借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收，但是退货退款我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证？ 退货应该是做借应收贷银行，还是做借应收红字贷主营业务收入红字，银行不用管？
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付款 借：预付账款 602030 贷：银行存款602030 收到发票 借：库存商品/应交增值税进项44702 贷：预付账款 44702 收到退货款 借：银行存款562025 贷：预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账，因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
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Q
以前年度的账分录原本应该是先采购入库，然后销售，然后结转成本，但是前会计做账时分录只做了一笔借:应付账款，贷:银行存款，请问这样要怎么更正
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粤公网安备 44030002003870号
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请问老师，具体要怎么做，分录和摘要要怎么写啊
你好！你想计入今年还是去年
这是昨年的账，计昨年和今年有什么区别吗
之前做的这笔分录就是确认收入啊！
你好 ！借 预收 账款 贷 ：以前年度损益 调整 应交税费 —应交增值税
老师是预收账款还是应收账款
你好!本来是应该预收，不过你们计入到了应收，那就改成应收
如果记到昨年的话就是借:应收账款 贷 ：以前年度损益调整 应交税费 —应交增值税
是这样吗？
你好！是的。就是这样的了。
如果确认到今年要怎么处理啊
调整到以前年度损益的话摘要要怎么写啊
你好！做到今年，直接将以前年度损益调整，改成主营业务收入
做到今年但是票是之前的，摘要要怎么写啊？
你好！你的意思是，去年已经开了发票，申报了？
是的，只是前会计把账做错了
现在应收上面挂了很多类似这种的账
你好！如果你在申报的时候已经申报了，那就直接做一个分录。贴到对应的月份就好了 借：应收 账款 贷 ：主营业务收入 应交税费 —应交增值税
但是我现在用的t6财务软件做账，账面余额不平
你好！你是要补到之前的月份。借贷方金额是一致的，如果按这个操作，肯定还是平的
我是中途建账，那我摘要要怎么写啊？
你好！摘要写：XX公司业务结算