演示账套

上月给客户开具增值税专用发票，本月客户说需要普票，我们该怎么处理，可以直接开负数嘛？

2021-08-04 15:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-04 15:41

你好没有认证的全部联次追回然后冲红开具普通发票

快账用户7986 追问 2021-08-04 15:42

怎么冲红呀

齐红老师解答 2021-08-04 15:43

开票软件里面选择开具红字发票

快账用户7986 追问 2021-08-04 15:45

是不是要客户开具红字通知单

齐红老师解答 2021-08-04 15:48

专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)，先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

快账用户7986 追问 2021-08-04 15:58

好的！谢谢

齐红老师解答 2021-08-04 16:10

不客气如果帮到你请打五星好评

你好没有认证的全部联次追回然后冲红开具普通发票

2021-08-04

您好，需要开红字发票然后重新开票

2021-04-09

上月开具 50000 元专票时：借：应收账款 50000 贷：主营业务收入 [不含税金额] 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） [税额] 本月收到 45000 元款项且客户坚持罚款时：借：银行存款 45000 借：营业外支出 5000 贷：应收账款 50000

2024-09-25

您好，这个是需要开的

2022-11-03

同学你好，是的，冲红原发票，再重新开具即可。

2022-09-05

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