老师好！我们是小规模纳税人，刚在报税时按期应报里面报完了，但是当期应报里面怎么还有增值税，教育费附加等等！这些应该是季报才报的！我应该怎么处理呢？

我们认证的有按季报的，也有按月报的，没有到季报时，就把按月报报了，我报了按月报的，但是当期未申报里又出现了增值税，教育费附加，城市维护建设税，地方教育附加。我不知道这个当期未申报里面的报不报？在哪里报？

同学 你好。 如果是税种核定是按月申报的，我们就按月申报上去。 增值税，教育费附加，城市维护建设税，地方教育附加小规模是季度申报的，我们在月度申报的时候可以忽略，按季度申报即可。

好的，谢谢老师～还有个问题，我们小规模纳税人这个月报税，我忘了抄报直接就报了！系统也没提醒我说未抄报！刚才插上税控盘显示日期是9月15日，其他都是零申报，只有工会经费交了税，这个公司也不开票！这个不影响吧！

同学你好，税控盘上面的信息指的是开票软件的申报信息。

一般情况下是要先抄税，然后再报税的。

否则会出现稽核比对不通过的提示。

我们去申报软件里面再确认一下是否申报成功了。

工会经费税费都扣了

那我去国税系统看一下，如果没啥问题，是不是就不用管了

就交了个工会经费，其他事领申报！要是有问题了，重新申报可以吗？

我说你好，这个你去国税系统确认一下，如果申报成功的话，就可以忽略了。

交了工会经费，其他是零申报，对吗。

是的，老师！工会经费扣了几十块钱！其他都是零申报！

好的同学，那这个情况下的话就可以了，工会经费已经申报成功，其他也已经零申报了，这样是没有问题的。

我是昨天报的税，今天插的税控盘，日期已经更新到9月15日了

同学你好，申报日期是9月15号，代表我们七月份所属申报期间已经结束了。

这个是没有问题的同学。

好的，谢谢老师～