同学你好 之前做了多少呢
老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
老师,结账后,发现凭证错了,然后到结账了,反记账,反审核的时候,怎么只有一张凭证
请问老师,之前做的凭证审核结账了,后面发现有一笔分录记错科目,就反审核修改了,结果现在结账显示,有损益类余额需要重新生成凭证,我点生成凭证,又显示生成凭证失败,凭证89号已审核,不允许删除已审核的凭证,现在这样情况,我找从哪里去找错误呢?
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
用友U8,2024年发现账做错,1月反结账,然后在2023.12月.31日登录系统,反结总账12月,反记账,反审核,然后修改凭证,固定资产模块反结账,修改好凭证后重新生成结转凭证,记账结转12月,然后2024.12.31登录账套,在期初余额表申结转下对吗?
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
老师,您好,专门借款和一般借款都有资 本化部分吗?
老师,月初a存货10千克,单价20 10号,购入a存货20千克,单价21,未付款b美金,汇率1:7 20号再购入a存货15千克,单价23 30号汇率1:7.1,把欠款付清 企业采用的是加权平均法计算,存货单价会守汇率影响吗
答案是不是错了,错了?
老师,我解决问题了,谢谢
好的 不用客气的哦