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6月帮境外企业代扣代缴增值税，7月申报增值税的时候可以用来抵扣吗？

2021-08-04 20:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-04 20:34

你好可以附表二里面填写的

快账用户8878 追问 2021-08-04 20:35

填写以后显示：当期取得的代扣代缴税收凭证上注明的增值税汇总数是0元，与附表二不匹对。是什么原因？

齐红老师解答 2021-08-04 20:40

你看下代扣代缴所属期几月份的

快账用户8878 追问 2021-08-04 20:44

就是我刚刚说的6月份代扣代缴增值税，现在报7月份增值税的时候来抵扣

快账用户8878 追问 2021-08-04 20:44

代扣代缴是，帮境外企业代扣代缴

齐红老师解答 2021-08-04 20:47

那不行去税务局修改6月份的

快账用户8878 追问 2021-08-04 20:49

代扣代缴的一定要当月抵扣吗？

齐红老师解答 2021-08-04 20:59

是的要不所属期对不起来的

快账用户8878 追问 2021-08-04 21:03

我代扣代缴的是在前台申报的，我是需要在前台更正呢，还是在电子税务局上改我自己6月份的增值税申报表？可以在6月份的增值税申报表那里，把这笔待抵扣填写成“待抵扣代扣代缴”吗

快账用户8878 追问 2021-08-04 21:04

就是附表二那里，有一个待抵扣进项税额，下面有个代扣代缴税收缴款凭证，我可以在电子税务局那里把它弄成待抵扣的，然后再报7月吗？（想发图给你可是发不了）

齐红老师解答 2021-08-04 21:11

六月份的你作废了吗能作废你试下能申报吗别忘了保存主表

快账用户8878 追问 2021-08-04 21:15

前台代扣代缴的增值税，可以更正申报吗，更正申报还有交税吗？可以把代扣代缴的弄成7月份吗

齐红老师解答 2021-08-04 21:17

我这边不能更正申报之恩你好去税务局去税务局申报六月份额增值税会给你退回来一部分你多缴了不是

齐红老师解答 2021-08-04 21:17

可以把代扣代缴的弄成7月份吗这个刚才你不是申报不了你不是试了

快账用户8878 追问 2021-08-04 21:21

我帮境外企业代扣代缴那笔是在前台申报，然后在电子税务局上照常申报自己的增值税，6月的时候没有用来抵扣，你的意思是，我在电子税务局上更正6月的增值税，抵扣掉它，退一点税。然后现在7月份的就照常申报的意思吗？

齐红老师解答 2021-08-04 21:32

你好是的是这个意思的

你好可以附表二里面填写的

2021-08-04

你好可以抵减的；这个是可以的

2021-08-05

同学你好计入营业外支出 2.不能你们代扣代缴的收不回来计入营业外支出交税的哦

2020-12-29

您好，可以抵扣本公司增值税，比如对外付佣金借：销售费用-佣金应交税费—应交增值税-进项税贷：银行应交税费——教育费附加 ——地方教育附加 ——城建税应交税费——应交所得税应交税费—应交增值税-代扣代交增值税借：应交税费—应交增值税-代扣代交增值税应交税费——教育费附加 ——地方教育附加 ——城建税应交税费——应交所得税贷：银行

2024-06-02

代扣代缴所属期你看几月份的

2021-08-12