支付给经销商的返利费，开具的发票为销售折让，如何进项账务处理
是个红字发票吗 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
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老师，销售方给我公司开具了一张销售折让的增值税专用发票，如何最账务处理呢
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支付给经销商的返利费，开具的发票为销售折让，如何进项账务处理
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销售方给开的销售折让负数发票该如何做账务处理
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本公司是汽车销售公司，收到销售方公司开具的销售折让发票，账务如何处理
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甲方为供应商，乙、丙同为甲方经销商，现有乙方将退出甲方，把乙方在甲方账户商的商务返利（该返利甲方只能以发票方式开具销售折让体现，不增加丙方预付及应付，直接冲减丙方存货成本）转让给丙方，丙方视同在乙方借款。 甲方将乙方商务返利直接在丙方商品发票上冲减折让 例子： 丙方存货700万 税 91万 ，乙方折让价税合计57万， 发票已冲折让57万，开具 734万。 现在丙方账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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不是 是我们付出去的钱，对方给我们开的发票
借销售费用 贷银行存款
好的 还有一个问题哦 去年10月之前是小规模纳税人，10月份之后变为一般纳税人，10月份之前开的进项票，发票勾选系统有，这个可以抵扣认证么？
小规模期间如果没有收入的可以，如果有收入的话，不行你选择不抵扣勾选。
应该都是零申报的 并且1-9月出口是没有申报的，也是在10月份之后才开始的
那就可以抵扣的，小规模期间没有收入可以。
不抵扣的是不是要选这个啊
对的是的，是选择这个。
那现在可以抵扣的，你选择抵扣就行。
谢谢 机动车发票在增值税附表二哪一项填了啊 认证相符的增值税专用发票还是其他扣税凭证啊
和你的专票一样，在35栏里面。