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Q

老师请问报税时，进去填写增值税报表时需要点击左上角提取发票数据吗？还是直接按开票统计里的销售额手动填写？上期留抵是自动带出的吗

2021-08-06 07:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-06 07:51

点击左上角提取发票数据就行，然后留底是自动带出来的。

快账用户1408 追问 2021-08-06 08:03

谢谢老师，还有一个问题，员工7月中旬离职，7月个税需要正常给她报吧，8月在把个税状态改为非正常是吗

齐红老师解答 2021-08-06 08:03

对有工作就正常给他申报，然后八月份把他那个状态改成非正常就行了。

快账用户1408 追问 2021-08-06 08:05

离职，企业没有把社保给她报停移出对企业有什么影响吗

齐红老师解答 2021-08-06 08:06

如果给他继续缴纳社保啊，就是其实就相当于企业的损失了，因为他已经离职了

快账用户1408 追问 2021-08-06 08:09

如果不移出也不缴纳，企业就算欠缴了对吗，会罚款吗？

齐红老师解答 2021-08-06 08:10

如果欠税了，你去申报的话，肯定会有罚款的。

快账用户1408 追问 2021-08-06 08:14

欠几个月会产生罚款呢

齐红老师解答 2021-08-06 08:19

只要你过了申报期，还没缴税，就会有罚款。

点击左上角提取发票数据就行，然后留底是自动带出来的。

2021-08-06

你好，只要开了服务类的发票，第一列必须填写，如果你是差额交税的，填写后面的扣除本期发生额和实际抵扣金额只需要填写第一列加税合计的收入就可以的。

2022-10-22

6.1日开税票的销售额算6月份

2022-06-01

您好，不通过需要看下填写图片，是含税金额*0.02/1.01

2023-10-03

您好请问跟您账上的数据是一致的么不是一致的就需要根据账上的修改

2021-05-31

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