老师，公司从个体工商户购买材料，钱是付给私人老板的，没有发票，这个账我怎么做，分录怎么写？

金额比较少，可以直接做成本吗？

这个是材料，最后可以转入成本，不能一开始就做成本

老师，支付劳务外包的公司怎么做分录？

可以计入管理费用——劳务费，贷其他应付款——公司

老师，7月份申报增值税附加税时，申报错了，并且扣款了，7月末，已经到税务大厅申请退税了，退税款是8月2号收到的，7月份扣款我是正常做账吗？还需要计提吗？7月份的？

银行存款支付的这笔劳务工资，贷方直接做银行存款OK吗？

正常做账的呀，后面退款就写退税款就行

如果计提了，不就是多计提了吗，本来是没有附加税的。我自己申报错了