老师好。税控盘维护费抵扣。我在表四减免表都填了，主表23行为啥没数据呢？这个金额不能留抵？
你好，手动填写的不可以留底，需要交税才可以抵扣。
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老师，我的税控盘维护费这个月需要抵扣，附表四和减免表都填了，可主表还没有自动生成数据，手动填主表23行付480可以吗
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一般纳税人当月还有留抵进项税额，本期增值税应纳税额为0，但本期发生了税控维护费的全额抵减，已填写表4税额抵减，主表23栏填写了维护费后，出现本期应纳税额是负数，结果不能申报负数的增值税，请问我现在应该怎么去申报呢？
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老师，我上月报税时候，税控设备的440，只填了表四的2.3列，然后第5列留抵，没填减免表，这个月要交税，然后想减免440，我在表四第4列填了440后，再在主表填23行时候，提示需要填减免表。那我减免表应该在期初填440还是本期发生填440，然后在实际抵减填440
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老师好。税控盘维护费抵扣。我在表四减免表都填了，主表23行为啥没数据呢？这个金额不能留抵？
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老师我填了税额抵减情况表，免税申报明细表也填了，主表23栏手动280元，税控盘维护费的，为什么申报比对不通过呢
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这里的 8000✖️13%=1040，委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
粤公网安备 44030002003870号
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好的。谢谢老师
如果有其它要手动填写的抵扣额都是需要有抵扣时才填写，销项税额大于进项税额时才能抵？
你好，对的是的，是这么做的。
老师，我填报完后保存表1时提示我有起初未缴税额，这个需要核实查后填在30栏？
你好是的填写，30蓝的。
这个也就是填之前所有缴税额？这个在哪里可以查看？
你好，不是这个，看25栏的金额。
如果你每个月正常填写，填写的是正确的，这个25栏应该是上一个月应补税款的金额。
我们都是当月申报后就马上把税款缴了的，这样是不是可以不用填写？
必须填写的30栏必须填写，和25蓝是一样的。
就是缴上次缴税的金额，对吗？
对的，是的，是这么做的。
好的。谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。