老师好。税控盘维护费抵扣。我在表四减免表都填了，主表23行为啥没数据呢？这个金额不能留抵？
你好，手动填写的不可以留底，需要交税才可以抵扣。
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老师，我的税控盘维护费这个月需要抵扣，附表四和减免表都填了，可主表还没有自动生成数据，手动填主表23行付480可以吗
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一般纳税人当月还有留抵进项税额，本期增值税应纳税额为0，但本期发生了税控维护费的全额抵减，已填写表4税额抵减，主表23栏填写了维护费后，出现本期应纳税额是负数，结果不能申报负数的增值税，请问我现在应该怎么去申报呢？
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老师，我上月报税时候，税控设备的440，只填了表四的2.3列，然后第5列留抵，没填减免表，这个月要交税，然后想减免440，我在表四第4列填了440后，再在主表填23行时候，提示需要填减免表。那我减免表应该在期初填440还是本期发生填440，然后在实际抵减填440
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老师好。税控盘维护费抵扣。我在表四减免表都填了，主表23行为啥没数据呢？这个金额不能留抵？
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老师我填了税额抵减情况表，免税申报明细表也填了，主表23栏手动280元，税控盘维护费的，为什么申报比对不通过呢
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留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
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)5日，与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同，合同总价款为100万元，当日，收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务，且履约进度能够合理确定，按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日， 经专业测量师测量后，确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日，甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元，材料费用6万元)，预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日，甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料，所领用的自产产品的实际成本为8万元，市场售价为10万元，所领用原材料的实际成本为5万元，市场售价为6万元。(3)20日，销售一批原材料，增值税专用发票注明售价为80万元，增值税税率13%，款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元，已计提存货跌价准备9万元。
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民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款，期末可以结转到非限定资产么
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老师我们精神病医院有限公司，属于小型微利企业还是小微企业
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老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
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甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一：2019年12月31日，甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态，累计研究支出800万元，累计开发支出2500万元（其中符合资本化条件的支出为2000万元），所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用，预计使用5 年，直线法摊销，无残值。 资料二：2023年底，经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求：根据上述资料编制相关会计分录（单位：万元)
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生产A产品耗用10 000元；车间一般性耗用1 000元；行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下：A产品生产工人工资为200 000元，B产品生产工人工资为160 000元，车间主任及技术人员工资为16 000元，行政管理人员工资为100 000元。10.月末，将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用（需写出计算过程
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2×21年1月1日，甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%，利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线，该生产线于2×21年2月1日开始动工，2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态，2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日，由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
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建筑公司中标项目，然后新成立的子公司，子公司资质尚未取得，母公司是否可以将项目给子公司施工，即工程款发票由子公司开给发包方，材料成本发票我开子公司的
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应纳税额10090需要交多少钱
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好的。谢谢老师
如果有其它要手动填写的抵扣额都是需要有抵扣时才填写，销项税额大于进项税额时才能抵？
你好，对的是的，是这么做的。
老师，我填报完后保存表1时提示我有起初未缴税额，这个需要核实查后填在30栏？
你好是的填写，30蓝的。
这个也就是填之前所有缴税额？这个在哪里可以查看？
你好，不是这个，看25栏的金额。
如果你每个月正常填写，填写的是正确的，这个25栏应该是上一个月应补税款的金额。
我们都是当月申报后就马上把税款缴了的，这样是不是可以不用填写？
必须填写的30栏必须填写，和25蓝是一样的。
就是缴上次缴税的金额，对吗？
对的，是的，是这么做的。
好的。谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。