现在修改了6月份的帐，主营业务成本改动了一点，在三季度报税时调整下这个差额就可以了吧？
是的，调整一下差额就可以了。
-
Q
现在修改了6月份的帐，主营业务成本改动了一点，在三季度报税时调整下这个差额就可以了吧？
-
Q
老师，我第三季度的报表已经在10月报送了，其中有一千万，记错到了销售费用，正确的应该是计入营业成本中，想调账，那我已经报送的报表还需要修改吗？还是说按调整后的第四季度报表报送就可以了呢？
-
Q
老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
-
Q
个税2023年8月和11月份多虚报了工资，因为是小规模纳税人，季度报税，调整账务的时候，11月份当季度12月份调整了计提工资数就可以吧，不需要再做企业所得税的分录调整吧？ 主要是第三季度的8月份工资，在当年的12月份做了计提数的凭证调整，所得税怎么做分录调整，因为三季度的利润是亏损的，这一块有点迷茫转不过来弯，分录应该怎么做
-
Q
郭老师 郭老师 老师，您好，我看您的指导，把营业外支出417万金额，调整到其他业务收入里面，现在是从第1季度财务报表里面就有这个营业外支出这个417万，我是从第1季度财报直到第3季度财报都需要更改一下吗？老师？我刚改了第一季度的财务报表，但是企业所得税申报表更改不了，这样导致成本数据和财务报表上不一致。我问了大厅，大厅也说改不了企业所得税的季报。我现在能 只更正第4季度的财务报表和申报表吗？之前不改了，这样就是1-3季度财报上面有营业外支出这个科目417万，到第4季度营业外这个科目为0，增加了成本上了，这样可以吗？老师
热门问答 更多>
-
老师，一般纳税人增值税进项49863，销项46320，月末怎么结转哈，不用交税
-
老师，一般纳税人，取得的进项免税发票99200，可以抵扣9个点，能我的入账成本是多少，还是99200吗？
-
老师，这道题得第二问，我再计算的时候用了最笨的办法，就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的，结果计算结果和答案不一致，这样考试的话算不算对呢？
-
老师，这道题中我再计算每股股利的时候，我把发给员工的80万股按照市价也算进去了，导致结果错误，我想问的是计算每股股利得时候应该是股票股利和现金股利和除以在外发行得普通股股数对吧？我记得我原来做过类似的题，每股股利应该是股利总额除以股数
-
请问3月刚成立得公司，没有业务。第二季和第一季度报的财务报表一致。但是申报完之后才发现4月份有汇款三笔账没入账，这种情况和这次申报有影响嘛？
-
你好老师小规模纳税人这季度的利润总额是40893.23应该交多少所得税
-
请问老师:简易计税方法下，销售货物的时候无需结转成本吗？如图这样的无需结转成本？
-
其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
-
老师，工会经费需要计提吗？分录怎么写
-
支付宝支付的服务费入什么费用
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
明年初审计，关于这个问题应该没事吧？
没问题，没问题，审计不会管这个，说明一下就行了。
二季度所得税也有差额了
只要最后汇算清缴报的是对的，没问题。
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评。