老师，我第三季度的报表已经在10月报送了，其中有一千万，记错到了销售费用，正确的应该是计入营业成本中，想调账，那我已经报送的报表还需要修改吗？还是说按调整后的第四季度报表报送就可以了呢？
你好，第四季度按照正确的来。
-
Q
老师，我第三季度的报表已经在10月报送了，其中有一千万，记错到了销售费用，正确的应该是计入营业成本中，想调账，那我已经报送的报表还需要修改吗？还是说按调整后的第四季度报表报送就可以了呢？
-
Q
老师，我现在没有报送财务报表和汇算清缴，然后我发现去年有两个凭证错了会导致利润减少，但是第四季度已经按照错的利润表填报了季度所得税报表，现在我想调整过来，修改好凭证后生成新的利润表再进行汇算清缴可以吗
-
Q
老师，请问税务AAP上有要求上传利润表资料，那么第三季度中我所有的税金合并一起写没关系吧还有我虽然这个月已经申请了房产税。它是按年申报的，那么我可以把它纳入第四季度才算税金可以吧，还是不要算在第四季度，必须算在全年度的年报税金中呢？？到时年报在一起计算
-
Q
老师我是小规模，我第一二季度是亏损7000多，我企业所得税报表上都报的0，第三季度盈利了15000，我直接就按这个报了第三季度的企业所得税，交了375，后来发现企业所得税报表中都是年累计数，我就把报表改成整确的了，但是只需交195块钱就可以，但是我已经交了375，可以直接抵减下个季度的企业所得税么，我第四季度盈利了，怎么体现在报表中
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
热门问答 更多>
-
老师您好我想问下关于9月1日起必须给员工上保险吗？如果员工自愿不交保险公司可以不给上吗？
-
购买装载机233628元进项税30371.68，轮胎3451.33元进项税448.68，轮胎怎么写分录
-
社保，公积金由公司和员工一起承担，企业所得税税前扣除是应发工资数额，但是如果全部由公司承担，为什么扣除数额不是应发工资数额？我不明白的是为什么这笔社保公积金，由员工自己承担的，企业所得税可以扣除？如果由企业承担反而但不可以扣除？
-
关于挂靠工程所提供的进项税额，是都可以退给挂靠方吗？
-
您好，老师，想问下：第（2）的题目资料求2023年资金需求总量为什么是＝4800-600-300=3900（万元）？
-
一般保证和连带保证的区别？分不清～
-
您好老师，正常上一年挂的账可以结转到下一年的吧，下一年继续挂着吧，说封账不给 这都是借口吧？
-
请问现在买国债交不交个税
-
公司计提和缴纳社保 怎么做账 个人部分和公司的部分 都有 麻烦具体举个数字的例子
-
）2×23 年1 月1 日，甲公司以银行存款3 000 万元从非关联方处取得乙公司60% 的股权，能够对乙公司实施控制。当日乙公司可辨认净资产的账面价值为3 920 万元（其中，股本1 800 万元，资本公积1 800 万元，其他综合收益200 万元，盈余公积12 万元，未分配利润108 万元），考虑递延所得税后的可辨认净资产的公允价值为3 980 万元（包含一项管理用固定资产评估增值80 万元，购买日其预计尚可使用年限为10 年，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为零）。 提问：算商誉的时候为什么是考虑递延所得税后可辨认净资产的公允价值来算的 投资时点的资本增值是按增值的差额80计入，还是扣掉递延后的60计入？ 不明白了，麻烦通俗易懂点讲解一下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录