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Q

老师，我们是生活服务单位，今年4-6月不能享受免税优惠了，但是我们开具了免税的普票，申报增值税的时候，我把收入换算有税率的了，那下个月红冲再重开下个月怎么报税啊

2021-08-06 14:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-06 14:51

同学你好负数红冲当月的然后次月再报

快账用户9957 追问 2021-08-06 14:57

那红冲的免税发票怎么报增值税啊

齐红老师解答 2021-08-06 15:03

同学你好冲减了直接原分录负数冲减免税那栏

快账用户9957 追问 2021-08-06 15:07

你是说把冲减的销售额填到免税销售额里面吗，那增值税减免税申报明细表怎么填啊

齐红老师解答 2021-08-06 15:12

这个就是负数冲减的哦　

快账用户9957 追问 2021-08-06 15:27

我刚刚找了一下没有相关的政策，可以填其他吗

我刚刚找了一下没有相关的政策，可以填其他吗

齐红老师解答 2021-08-06 15:33

这个就是红冲你的发票不需要政策

快账用户9957 追问 2021-08-06 16:22

如果一定要填一个政策呢

齐红老师解答 2021-08-06 16:29

那你就填写其他哦

快账用户9957 追问 2021-08-07 08:09

我想问一下之前开错免税发票我曹增值税时，我填在有税率一栏要改吗

齐红老师解答 2021-08-07 08:15

要的，填写在免税那里

快账用户9957 追问 2021-08-07 08:30

但是填在免税一栏是要补税吧

齐红老师解答 2021-08-07 08:33

如果发票开错了按正确的税率填写申报表

快账用户9957 追问 2021-08-07 08:48

本来政策是在三月底结束，因为没有及时获取信息，4和5月就又开了免税，本来是要开6个点的，发现之后，更改了4月份报表，报了6个点的税，这样报可以吗

齐红老师解答 2021-08-07 08:56

嗯，这样就可以的哦

快账用户9957 追问 2021-08-07 09:04

但是6月份把免税的票重开在红冲，那6月份增值税要怎么报啊，销项税额不是会重复报吗，因为之前是按6个点申报，已经有销项了

齐红老师解答 2021-08-07 09:31

按照红冲之后重新开的正确的申报

快账用户9957 追问 2021-08-07 09:39

之前已经按照6个点申报，现在重新开了正确的，那销项不就重复报了吗

齐红老师解答 2021-08-07 10:29

你负数红冲了没有呢

同学你好负数红冲当月的然后次月再报

2021-08-06

你好，可以享受免税的

2021-03-30

有一月份安专票来正常缴税

2021-07-18

本期发生额和实际抵扣金额填写2150.38-120.68。

2023-07-06

是不是一般纳税人，一般纳税人不能享受免税了，你开专票了，除非之前专票开红字才可以

2020-10-15

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