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老师,我想请问,20年不是有生活服务行业免增值税的事情的吗?然后不是只能开普票的吗,比如我1月开了专票,然后2月的时候冲红,然后再开一个普票,那我一月该怎么申报呢?是按免税申报还是只能扣税款呢?

2021-07-18 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-18 16:52

有 一月份安专票来 正常缴税

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快账用户9584 追问 2021-07-18 16:56

那我2月冲红了,专票的就是负数,普票是免税栏次,那2月负数能申报上去吗,

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齐红老师 解答 2021-07-18 16:58

你好 去税务局申报 申请退税

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快账用户9584 追问 2021-07-18 17:00

嗯嗯,知道退税,现在就是负数申报也是填负数在专票栏这里,主表栏也是负数,这样能报上去吗?

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齐红老师 解答 2021-07-18 17:00

不清楚你们单位能不能申报过去,有些地方可以的,有些申报不了,申报不了的,自己去税务局,只能通过这里。

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有 一月份安专票来 正常缴税
2021-07-18
你好,不能按照免税申报的
2021-07-18
同学你好 负数红冲当月的然后次月再报
2021-08-06
您好 这个情况需要咨询一下您公司的专管员,看您当地税局是如何要求此类业务的申报的,因为有的税局会要求换算为正确的适用税率进行申报的。
2020-12-03
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
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