演示账套

Q

老师，我在2020年的时候漏掉了一笔借财务费用贷；其他应付款的分录金额是5011.16，后来我2020年的账结账了，所以就放在了2021年里面再2021年我需要补一个什么样的分录啊，来冲掉

2021-08-06 14:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-06 15:00

同学你好是什么会计分录

齐红老师解答 2021-08-06 15:00

错了是什么会计准则

快账用户2240 追问 2021-08-06 15:01

小企业会计准则啊，我们是小规模小微企业

齐红老师解答 2021-08-06 15:06

那就直接用利润分配未分配利润调整

快账用户2240 追问 2021-08-06 15:08

我在2021年2月做的是借：利润分配贷：其他应付款

齐红老师解答 2021-08-06 15:15

这样做就可以了哦

快账用户2240 追问 2021-08-06 15:19

但是出财务报表的时候，资产负债表的未分配利润跟利润表对应不起来，形成不了勾稽关系，老是显示有5011.16这块差额，是什么原因呢

齐红老师解答 2021-08-06 15:30

这个就是有差额没事

同学你好是什么会计分录

2021-08-06

你好，跨年的管理费用用以前年度损益调整科目

2021-04-19

你好；分录不调整的；你这个调整了期初就是会导致你负债表和利润表勾稽关系有这个差额金额的

2021-09-23

借利润分配贷其他应付款汇算清缴纳税调整明细表扣除项目其他填写税收金额

2021-03-26

同学您好！可能是因为2020年还没有结帐有关系。可以先结帐试一下。

2021-01-20

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