老师您好 是这样的 我2020年应付账款有一笔金额为贷方还没有付出去 现在2021年了 那2020年的贷方的期末余额应该自动就到2021年的贷方了对吧 可为什么我2021年付掉了 销帐完毕之后是这样的 2021不应该是平的吗 是因为财务经理这边还没封账吗
同学您好！可能是因为2020年还没有结帐有关系。可以先结帐试一下。
-
Q
老师您好 是这样的 我2020年应付账款有一笔金额为贷方还没有付出去 现在2021年了 那2020年的贷方的期末余额应该自动就到2021年的贷方了对吧 可为什么我2021年付掉了 销帐完毕之后是这样的 2021不应该是平的吗 是因为财务经理这边还没封账吗
-
Q
用友软件，资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上，原因是因为有预付账款借方余额，去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面，今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面，我该如何修改资产负债表年初余额呢？
-
Q
老师，2020年我司开票给A公司，分录: 借：应收账款（A公司） 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款，分录录错了，录为： 借：银行存款 贷：应收账款（B公司） 导致应收账款A公司借方有余额，应收账款B公司贷方有余额，2021年度已经做了年结，请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢？（就是怎么对冲呢）
-
Q
老师，我查账看了2021年，预收账款2020年末有贷方余额6万，这个余额就是1、3、4月份没有确认租金收入的数据，然后2021年末预收账款贷方余额为5万，那我现在做9月份账时直接做一笔分录是： 借：预收账款5万 贷：其他业务收入5万 这样行吗？
-
Q
老师，2021年研发的一台设备送到对方车间试运行，付了预付款，尾款还有160万没付，发票2021年3月份开一次，2021年5月份开一次，但是因为效果展示不理想，所以今年决定项目终止，尾款不付了，对应的尾款的那部分发票也要作废掉，所以问一下老师，那发票对应的这部分成本金额该怎么办，我可以转到其他项目吗？
热门问答 更多>
-
老师，我家跟对方，一共有两个合同可以给他一起付款么
-
小规模纳税人身份的生鲜超市 怎么合规处理账务可以让超市，年收入不超500万。 感谢老师赐筹划方案
-
个人租房给公司30000元的房租，这个个人需要交多少钱税款
-
制造企业，有一家客户是卖原材料，有一家客户是对原材料制造加工出货出去。这两种入什么科目
-
老师请问补交以前年度费款，更正申报汇算清缴会产生退所得税，有什么措施可以不退税吗
-
老师，个体户我老是搞不清楚，如果是核定征收，税务局核定应纳税所得额，还核定了要交的税，意思就是一个季度不能开票超过这么多钱，就算0收入也要交这么多税，如果开票超了核定数，但又在季度不超过30，年不超过120，税咋算
-
我们酒店还没有开业。但是有收到预收款。可以开销售发票吗
-
老师 进销存负数 后期如果不补，风险开票人，财务负责人，会计，有没有影响啊。
-
老师您好，咨询下之前账上实收资本已经载账90万我，但是现在减资到10万了，这个账务应该怎么处理
-
你好老师，去年开具了50万的发票，确认了37万的成本，今年冲红15万，结转的成本用不用转回，怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的 那我结完账 之前销帐的可以自动变平的对吧 老师
你可以试一下，我原来用的用友ERP系统就会这样。