有个分录科目应该挂应付职工薪酬~职工福利，现在挂成了应付职工薪酬～社会保险费，后面调整怎么调？

你好，同学借，应付职工薪酬～社保贷，应付职工薪酬～职工福利用这个调整

2021-08-06

你好，应付职工薪酬社保费——是在借方还是贷方呢

2020-08-17

你好那你这个本身是福利是需要计提的；那你就去调整系。你福利费怎么挂的科目我看看你所有科目怎么挂的。我看怎么红冲

2021-06-18

您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

2021-01-03

先查原因：贷方余额是计提的个人社保＞实缴的个人社保，核对工资表个人扣款与银行实缴回单。分情况调平计提多了：借：应付职工薪酬 —— 应付社会保险费 7236.61 贷：劳务成本 —— 人员薪酬 7236.61 实际少缴：补缴时借：应付职工薪酬 —— 应付社会保险费 7236.61 贷：银行存款 7236.61 科目串户：借：应付职工薪酬 —— 应付社会保险费 7236.61 贷：应付职工薪酬 —— 工资 7236.61 新系统录入：调平后再录，保证该科目期初余额为 0，同步调整劳务成本期初数。

2025-12-18