以前年度已抵扣进项税额转出怎么更正申报企业所得税？
你好，你这里转出计入了哪个成本费用科目
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请问，对以前年度的年度企业所得税汇算清缴进行了更正申报，1.对业务招待费进行了扣除项目调减，对主营业务成本也进行了调减，此项调减填至申报表扣出项目其他栏处，对吗？2.更正申报后，如何更正相关年度的财务报表？谢谢！
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以前年度已抵扣进项税额转出怎么更正申报企业所得税？
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一般纳税人的羊绒生产销售公司，2018年3月，进项税额转出40万，转出的原因，2016年虚开专票117万，抵扣进项17万，进成本100万；2017年虚开专票223万，抵扣进项23万，进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报，现在更正所得税报表，您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时，附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整，是用以前年度损益调整科目吗？ 4、或者更正2016、2017所得税年报时，通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀？
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以前年度进项税额转出，在哪里更正申报
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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你好老师，这家公司是小规模纳税人，会计这样做账可以吗？不是只有一般纳税人才会用到主营业务收入和应交税费-应交增值税（销项税额）吗？还是说这样做也行？
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老师完成实缴企业或公司有哪些利弊好处呢？
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出口的产品是可以退税或者免税的，是不是不用做应征税报关单用途确认，只有出口的产品不能退税的时候才要做应征税报关单用途确认？跟外贸生产企业不搭噶？
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老师你好，出口商贸企业今年业务增长去年2备，税局要求写证明，应该如何写
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麻烦老师帮我看下以及纠正，谢谢： A B C是国内三家公司，D是国外公司 现在处理国内与国外间债权债务抵消。 背景：A欠D20万欧，B欠D10万欧，C欠D16万欧，ABC合计欠D 46万欧，D欠C 46万欧（税费各自承担，后面以信用证形式向对方开具）。 处理： 借：ABC应付账款 46万欧 贷：C应收帐款D 46万欧 国内债券债务抵消 背景：C帮AB共同抵消了应付给D的债务30万欧，AB用债权抵消。A应收C 2万欧，线下另通过转账支付C 18万欧（走哪个科目？其他应收款？）B应收C10万欧。 处理： 借：C应付账款A 2万欧 贷：A应收帐款C 2万欧 借：C其他应付账款A 18万欧 贷：A其他应收账款C 18万欧 借：C应付账款B 10万欧 贷：B应收帐款C 10万欧
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一般纳税人销售给个人。怎么记账？税率怎么算？老师。
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老师，一般纳税人销售货物给小规模怎么做账？税率怎么算？
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老师，建筑服务开票，发票内容写 建筑服务*工程款 可以吗？
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固定资产可以抵扣企业所得税吗？老师
粤公网安备 44030002003870号
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营业外支出？
按照差错调整处理。可以考虑在当期会审的时候直接调整档期，也可以去大厅更改之前的申报表。
更改之前的申报表，转出的税额直接算在成本下吗？
转出的话你前面说了，是放到营业外支出直接调整的利润就可以了。
不计入成本的，同学
营业外支出的什么明细呢？
这个看你什么原因导致的转出，来确定科目
失控进项发票的税额转出，入什么科目？
营业外支出～其他支出处理就可以了