以前年度已抵扣进项税额转出怎么更正申报企业所得税？
你好，你这里转出计入了哪个成本费用科目
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请问，对以前年度的年度企业所得税汇算清缴进行了更正申报，1.对业务招待费进行了扣除项目调减，对主营业务成本也进行了调减，此项调减填至申报表扣出项目其他栏处，对吗？2.更正申报后，如何更正相关年度的财务报表？谢谢！
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以前年度已抵扣进项税额转出怎么更正申报企业所得税？
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一般纳税人的羊绒生产销售公司，2018年3月，进项税额转出40万，转出的原因，2016年虚开专票117万，抵扣进项17万，进成本100万；2017年虚开专票223万，抵扣进项23万，进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报，现在更正所得税报表，您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时，附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整，是用以前年度损益调整科目吗？ 4、或者更正2016、2017所得税年报时，通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀？
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以前年度进项税额转出，在哪里更正申报
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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营业外支出？
按照差错调整处理。可以考虑在当期会审的时候直接调整档期，也可以去大厅更改之前的申报表。
更改之前的申报表，转出的税额直接算在成本下吗？
转出的话你前面说了，是放到营业外支出直接调整的利润就可以了。
不计入成本的，同学
营业外支出的什么明细呢？
这个看你什么原因导致的转出，来确定科目
失控进项发票的税额转出，入什么科目？
营业外支出～其他支出处理就可以了