您好老师，我们公司有一笔服务费6万元，5月19日预付了3万元，7月5日付了剩下的3万元对方给我们开了增值税专用发票，这个怎么分录
同学你好 预付时 借，预付账款3 贷，银行存款3 再付余款取得发票 借，管理费用等 贷，银行存款3 贷，预付账款3
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现在我们公司是一般纳税人，有个项目已经支付了已经摊销12个月的项目款5万元，现在支付剩下的6个月3万元，收到专票，要怎么做会计分录？
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您好老师，我们公司有一笔服务费6万元，5月19日预付了3万元，7月5日付了剩下的3万元对方给我们开了增值税专用发票，这个怎么分录
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老师好！有一笔业务我想请教一下怎么做分录，我们公司帮别家公司做业务代理，对方公司先打款有以下几笔步骤，怎么做分录才能清晰明了， 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ，我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱，但是我们公司会先在银行融资一笔3万，然后再去付这笔钱，这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款，金额是20万， 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万，共25万， 6我们还会来一个代理服务费的发票，金额是我们代理过程中的一些费用，2万，对方再会给我们付这笔钱2万， 老师这个分录怎么做呢？
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请问老师，2月10日开了一张2万的技术服务发票，这笔费用3月5日才支付，请问怎么记帐呢？分录怎么做呢？（我们是购买方）
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老师，我们上个月有个成本票3万元 ，收到专票了 付了3万 且做了进账抵扣，这个月开了红字信息表给对方了 对方把钱退我们了 这个月这笔我们怎么做进项税转出分录
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请问老师：报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据？
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老师，税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月，要更正报表，怎么更正？
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老师动态回收期这样做对吗，做出来跟答案不一样，答案是2.24年
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@董孝彬老师，只要董老师回答，老师这个领用单好多喔，一个一个分开写吗，哈哈，唉，好复杂
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更正申报了24年的税务申报表，但是只更正了进项税额转出，在25年本期怎么做分录？借：费用，贷：进项税额转出，但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款，要怎么做账
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公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
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更正申报了24年的税务申报表，但是只更正了进项税额转出，在25年本期怎么做分录？
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工资能打到员工的公户上吗
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老师你好，期初我建账的时候，当时做的其他应付款某个个人，现在账上到钱了，我转钱给这个个人，转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗？
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成本类 损益类有备抵科目嘛
粤公网安备 44030002003870号
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老师财务软件进入哪个科目
同学你好，老师财务软件进入哪个科目——计入无形资产；
公司资质代办费，服务费能不能进入无形资产
同学你好，公司资质代办费，服务费能不能进入无形资产——可以；
哪个科目正确的老师，我管理费用进入好吗还是无形资产科目进入好
同学你好，如果超过5000，是计入无形资产；没有超过5000，可以直接计入费用；
谢谢老师，辛苦了
老师去年做账的时候进入管理费用的话怎么修改，今年我肯定进入无形资产，去年的怎么办
同学你好， 借，无形资产 贷，以前年度损益调整 借，以前年度损益调整 贷，利润分配一未分配利润
谢谢老师
不客气 的，祝您学习愉快；