2019和2020年，年底忘记结转本年利润到未分配利润，现在补做分录，直接使用本年利润和未分科目吗？

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• 做账资料进项和销项发票附带合同送货单，付款凭证只有付款供应商流水、申请表。合同及送货单，老板只发每月银行流水明细表，一些手续费。客户收款流水没打印，问说只有流水就行，那这些做账附件附什么，这些收款、手续费。利息一定要附流水单吧

• 税务上补上一季度4-6月的收入，税务上增值税申报表已更正，凭证是不是做到现在8月，财务报表用不用更改？要反结账吗

• 请问老师，我们公司十元以下的交通费允许无票报销，那这块我们需要做调增吗？如果不做调增，我们可以并入补贴入账吗？

• 师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我们公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税需交1万。我们承包这个活动后期会给对方开票收款，开票不区分开分活动和活动礼品的物料费，所有包含统一开一个项目:会展活动费。代账公司入账的，麻烦老师看一下问题，是不是这种情况不用视同销售，麻烦会计分录能不能更简单化方便化，谢谢

• 老师，我们打给一个公司的服务费，现在那个公司说他们没有开票额度了，让他的的子公司给我们开票，到时候给我们签个三方协议，这样可行吗

• 水产公司，外包出去的临时工资，劳务合同-劳务费用是属于哪一类的科目，损益类还是成本类