销售后，对方给我们开的返利票，5月税务做的进项税转出，没有收到票一下没有在会计账上做分录，对方6月开的票，7月我们才收到票，票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了，那个这个分录现在怎么做？做到7月合适还是要做到5月份？
正常是5月份与税务同步，做进项税额转出，收到红字发票后，直接附在5月份进项税额转出的凭证后面，做凭证的附件处理。如果是5月份没有及时进行账务处理，只能在后期补做账务处理了。
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老师如果我们购买供应商的材料，对方上个月开出的发票不对，我们6月份还认证了，7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表，票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗？还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
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老师 请问一下 销售方上月开给我们的销售发票，发票我们没有收到 在第二个月的时候对方又作废了 我们这边没有做进项抵扣 为什么会有进项转出呢
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老师，现在遇到一个问题，我们主办会计说7月到9月的账是对上的，但后面我接过来做账了，对不上，差了3万元，刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录，后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少，但我们主办会计说7月份没有单独写出来，是后面才这样分开的，7月份已经算到现金里了。但就算这样，总数还是会一样的嘛，但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元，我们是代理记账公司
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老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
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销售后，对方给我们开的返利票，5月税务做的进项税转出，没有收到票一下没有在会计账上做分录，对方6月开的票，7月我们才收到票，票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了，那个这个分录现在怎么做？做到7月合适还是要做到5月份？
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你好，若当年利润为100万，能在处理这个利润转分红前，先做账前调整吗？如股东的工资未发放，可不可以先减去股东未发工资后，再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
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2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨，售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税)，本月收回1吨加工的白酒，乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工，无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨，成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨，关税完税价格3万元吨，关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
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收到票后会计分录怎么做？
借：库存商品（或原材料） 负数 贷：应付账款——XX公司 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数
进项税额转出做到借方负数也可以吧
这个科目的发生额是贷方。