销售后，对方给我们开的返利票，5月税务做的进项税转出，没有收到票一下没有在会计账上做分录，对方6月开的票，7月我们才收到票，票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了，那个这个分录现在怎么做？做到7月合适还是要做到5月份？
正常是5月份与税务同步，做进项税额转出，收到红字发票后，直接附在5月份进项税额转出的凭证后面，做凭证的附件处理。如果是5月份没有及时进行账务处理，只能在后期补做账务处理了。
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老师如果我们购买供应商的材料，对方上个月开出的发票不对，我们6月份还认证了，7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表，票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗？还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
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老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
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销售后，对方给我们开的返利票，5月税务做的进项税转出，没有收到票一下没有在会计账上做分录，对方6月开的票，7月我们才收到票，票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了，那个这个分录现在怎么做？做到7月合适还是要做到5月份？
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老师，就是本月报上月的税，我们是进购方，上月开红字信息表，对方开具红冲票，填报时有进项税额转出，要交税，但是我们还没收到红冲票（对方开了但没有邮寄过来），那我们在金蝶里面怎么做会计分录
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老师请问，我四月份销售货物出去，做账是 借：应收账款 应交税费-增值税（销项税） 贷：主营业务收入 但是我需要给对方开专票，我 4月没开，5 月才开的票，那我 5 月的时候应该怎么做账呢？需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗？然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗？
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个人去税务局代开发票，做销售的，能开什么业务的票，税率多少，总共要交多少点的税
粤公网安备 44030002003870号
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收到票后会计分录怎么做？
借：库存商品（或原材料） 负数 贷：应付账款——XX公司 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数
进项税额转出做到借方负数也可以吧
这个科目的发生额是贷方。