老师，就是本月报上月的税，我们是进购方，上月开红字信息表，对方开具红冲票，填报时有进项税额转出，要交税，但是我们还没收到红冲票（对方开了但没有邮寄过来），那我们在金蝶里面怎么做会计分录

会计分录咋做

原来的分录是怎么做的？

原来没做

只做了勾选认证没做账？

因为没收到票，会计也不知道，她就做了借库存商品正数，借应交税费-应交增值税-进项税额转出负数， 不是应该是借库存商品负数 应交税费-应交增值税-进项税额转出负数 贷预付账款，但是之前会计交的是借预付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出，哪个对呀，我就是搞不清才问得

不是应该是借库存商品负数 应交税费-应交增值税-进项税额转出负数 贷预付账款负数，但是之前会计交的是借预付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出，哪个对呀，

借：库存商品负数
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 正数
贷：预付账款 负数

老师，您好，看到没我发的

看到了。借预付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出 这个是对的