我们一直预收一客户款，最近收到他给我们开了一张发票需做应付，想问应付可以转预收吗？
你好 最好是用原来科目一样的，这样科目才好冲平
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你好：我们是汽车二级公司，基本4S店开客户发票，我们想做代收代付，但是一般是客户付给私户，私户再付给公司账户，之前问老师的回复让做收客户款：借其他应收款，贷：其他应付款；付到公司时：借银行，付其他应收款；公户付4S店时：借其他应付款，贷：银行； 想问下：可以直接做：公户收到款时做：银行存款，贷：其他应付款；付车款时：借：其他应付款，贷：银行存款 可以吗？
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老师您好，我们代客户支付了一笔货款给我们供应商，收款客户款项时是预收账款，支付给供应商款项是预付款项，因为后来客户直接跟供应商合作，这两笔预收预付一直挂账，请问应该怎么冲销呢
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老师我们收到一张发票，还没付款，最近通知说她们把发票上的账号注销了，在别的行从新开户了，款可以直接转他们新的账户吗？
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我们一直预收一客户款，最近收到他给我们开了一张发票需做应付，想问应付可以转预收吗？
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甲方给我们一笔款，暂时没要求我们开发票，然后转给了他要求转的一张个人卡，等他转回给我们再开票，那我这笔款应该计入预收账款，还是其他应付款
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老师19年的净利润✖️利润留存率得到的是19年的利润留存。19年的留存收益增加额不是应该等于19年的利润留存减去18年的利润留存吗。不太懂这个答案的解析
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交的税收滞纳金怎样做会计处理
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之前预收款做的科目：借：银行存款 贷;预收账款 收到发票做的科目：借：主营业务收入 贷：应付账款 现 应付转预收：借：应付账款 贷：预收账款 这样可以吗？
这样处理是可以的呢
好的，谢谢
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！