你好 最好是用原来科目一样的,这样科目才好冲平

你好:我们是汽车二级公司,基本4S店开客户发票,我们想做代收代付,但是一般是客户付给私户,私户再付给公司账户,之前问老师的回复让做收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 想问下:可以直接做:公户收到款时做:银行存款,贷:其他应付款;付车款时:借:其他应付款,贷:银行存款 可以吗?
老师您好,我们代客户支付了一笔货款给我们供应商,收款客户款项时是预收账款,支付给供应商款项是预付款项,因为后来客户直接跟供应商合作,这两笔预收预付一直挂账,请问应该怎么冲销呢
老师我们收到一张发票,还没付款,最近通知说她们把发票上的账号注销了,在别的行从新开户了,款可以直接转他们新的账户吗?
我们一直预收一客户款,最近收到他给我们开了一张发票需做应付,想问应付可以转预收吗?
甲方给我们一笔款,暂时没要求我们开发票,然后转给了他要求转的一张个人卡,等他转回给我们再开票,那我这笔款应该计入预收账款,还是其他应付款
老师,有个问题请教,公司来了一个新员工,由于他的情况特殊,不能缴纳社保,老板决定只给他开工资,这样的情况个税还需要申报吗?怎样才能规避风险
发票查验真伪平台是哪个?
老师,公司与公司之间的借款需要缴纳增值税吗?如果交,哪一方缴纳?
老板,国内运输费发票有模板吗,普票的
异地施工预缴2%增值税及附加税,企业所得税后期是否可以抵扣,建筑施工9%可以全额抵扣吗,还是说预缴的2%不能抵扣
老师我们是做软件服务的,公司里最多是退休返聘的员工,不用再缴纳社保了有风险吗,应该怎么规划比较好
设备灭火系统改造计入修理费吗?
小规模如果现在是1月,这个月一共开了1003普票,借应收账款1003,贷主营业务收入1000,贷应交税费应交增值税3。请问应交税费,应交增值税这3元转到营业外收入这笔分录是在说1月底做,还是在3月底做呢?
文化事业建设费是按不含税收入还是含税收入申报呢
客户的公司开业,花蓝客户统一买,我司可以把188的花蓝费用直接对公打到客户的公账上吗
之前预收款做的科目:借:银行存款 贷;预收账款 收到发票做的科目:借:主营业务收入 贷:应付账款 现 应付转预收:借:应付账款 贷:预收账款 这样可以吗?
这样处理是可以的呢
好的,谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!