老师，下面的截图昰7月份我客户帐单上往来明细，到现在为止我们欠客户货款148419，我应该怎么做这些分录呢？
你好 你们欠客户款项 那你们这个 之前有收到货物吗？》
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老师，下面的截图昰7月份我客户帐单上往来明细，到现在为止我们欠客户货款148419，我应该怎么做这些分录呢？
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老师，客户7月货款222476，老板是我们公司股东，所以他要付给我们的加工费，往往用来冲减他为我们工厂代付款项，7月6号代付供应商货款21700，7月26号代付供应商货款10万，7月31号代付固定资产2万，截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195，因此上述货款冲减后，结欠金额为一148419，我应该怎么做这笔分录
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老师好，B公司是我们客户，老板是我们厂的股东之一，因此B公司的订单都下给我们工厂。每个月付我们加工费，上个月代找们付了几笔供应商货款，还有其他一些支出，这个帐的分录应该怎么做
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老师：请问一下我们比如和建工合作，以建工的名义投的标，我们的款都要从建工帐上付，我们拿了一些发票想请款出来，建工那边说算做垫支款，实际上未付这笔款，我们之前实际发生时是这样做的，借：其他应收款-单位往来建工，贷：货币资金（我们自己的个人帐户），借：货币资金（建工帐户）贷：其他应付款-其他应付个人，现在怎么做分录呀？
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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有，客户应该付给我们加工费，但是这个客户的老板是我们工厂的股东之一，他家的货都送到我们工厂来加工，他应该付给我们加工费。但是因为他也是老板，所以他代工厂会付一些款项给供应商，以此来冲减他要付给我们的加工费，我说的这中间的关系说明白了吗
你好 那你的意思是你要对冲他们的钱 是吗 。 那你就做账 ：借应收账款-某客户 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ； 借库存商品 或者原材料 贷应付账款- 供应商； 借应付账款-供应商贷其他应付款-某老板 ； 借其他应付款-某老板 贷应收账款-某客户
老师，这截图我刚忘上传了，这些就是要跟他们对冲的金额，能一笔写出来吗，您看下，谢谢啦
你好 你看我上面写的分录。 我完整分录全部给你写了。 自己带金额去对冲
老师，是这样的吗。先把他家本月货款写一笔，然后他付给供应商的货款每一笔都要这样写三笔吗？不知您的意思我理解的对不对
你好 是的。 就是这样 。 应收账款 客户的 用其他应付款去支付。 然后其他应付款 去与应收账款对冲