老师，客户7月货款222476，老板是我们公司股东，所以他要付给我们的加工费，往往用来冲减他为我们工厂代付款项，7月6号代付供应商货款21700，7月26号代付供应商货款10万，7月31号代付固定资产2万，截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195，因此上述货款冲减后，结欠金额为一148419，我应该怎么做这笔分录

客户应该把货款付给我们，但是这个老板也是我们工厂的老板之一，所以应该我们付给供应商 的货款，有个别的就由这个老板找付了，他付完我们要还给他啊，就用来冲减他家的货款，你理解了吗

你好    借应收账款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  ；  借 库存商品进项税贷应付账款    ；  你们 写一个对冲结算的协议 ；  借 应付账款贷应收账款  

第二笔分录我没看懂，我做的有对帐单，这些代付款都做到对帐单里了，他们也签字回传了，双方都是确认的，我关键是做帐应该怎么做这些分录合适，

你好    你们现在不是要把应收账的钱。  用来抵减  你们要支付的钱吗   

是这个意思

 那我最后一个给你做了      借 应付账款贷应收账款   处理了  

您能把数字代进去吗

你好  总的应收账款是222476； 你应付账款实际是多少   ； 你两个金额那个金额小 就做那个金额在这个分录里面去  借 应付账款贷应收账款  

借库存商品进项税是什么意思呢

你好  你不是说你要购货吗      

老师，您能把数字代进去我再理解下好吗