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老师，我这资产负债表里的资产总计金额，和，负债及所有者权益，不等，差额刚好就是计提的水利建设基金税费，这为什么会这样呢，我应该要怎么办呢？
2021-08-09 15:00
2021-08-09 15:01
你好 说明你计提的水利基金没有转入本年利润科目
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你好，我问下，就是账务系统里，刷新了一下资产负债表 然后就没有库存商品的金额了 这样情况下资产总计跟负债和所有者权益金额就不等了 这是怎么回事？
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老师我遇到一个怎么也想不明白的事， 1：请问利润表里的营业利润=利润总额=净利润对吗？ 然后也应该=资产负债表里的未分配利润。对吗？ 那为什么我这个营业利润=未分配利润的时候，资产负债表里的资产总计就不等于负债和所有者权益了呢？ 我只能用资产负债表里的资产总计倒退得出未分配利润是多少。 这是哪里出了问题呢？
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老师好，我资产负债表中的所有者权益差额与利润表中的净利润存在差额，按理说应该是相等的，为什么会有差额呢老师
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老师，那应该怎么解决呢？
借 本年利润 贷 税金及附加
老师，可是我现在的税金及附加的期末余额是零
你计提的水利基金分录是怎么做的
借：税金及附加 贷：应交税费-应交水利建设基金
你把本年利润在转入利润分配科目
月末已经做结转损益了
你都做了 不应该出现差额的