2月份开的发票，现在出现了退货，发票对方已经抵扣了，给我开的红字我怎么做分录呢
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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我公司开出了蓝字发票 ，对方抵扣后因发票税率与合同内容不符 ，所以要求我公司开红字发票抵消该款项 ，我公司按对方要求开出了红字发票， 但是由于出纳人员失误，事后发现该红字发票开错了， 次月对方给退了回来 ，可是这张红字发票已经抄税了，现在该怎么处理呢
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2月份开的发票，现在出现了退货，发票对方已经抵扣了，给我开的红字我怎么做分录呢
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我是销售方，现在购买方退货，6月份发票已经抵扣，我开具红字发票还是对方开
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对方上个月开具售货发票给我方，发生销售退货，上个月的发票我方已经勾选抵扣，现在销售方让我们开具红字通知单，要怎么处理，是直就此项退货开具红字发票给对方么
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老师，我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票，对方也已经付款，也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方，要红冲。怎么操作呢？1、对方已经抵扣，由对方申请开具红字发票，然后我方开具发票，然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方，对吗？
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我这边还需要开红字发票吗
你好，这个是专票还是普票的？
给我开的红字，这个不就是红字发票吗？
老师，是专票
对方给开的红字发票
正常的，你们应该把所有的发票认证，然后开红字信息表，对方给你开红字发票，现在是对方全部都红冲了吗？
是一部分红冲
对方给我开红字信息表，是我自己开红字发票还是对方给我开呢
你把之前的发票认证了，你们开给对方，对方给你开红字发票。
是不是对方给我开红字信息表，给我开红字发票，我是开票方
我不用开，我就等对方给我开红字开票就可以
你是开票方，对方给你开红字信息表，你给对方开红字发票。