请问个人独资企业2020年最后3个月收到销售折让发票，进项转出后，成本都没做相应的减少，可以在生产经营汇算清缴时调整吗？分录怎么做
可以 借库存商品贷利润分配未分配利润
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请问个人独资企业2020年最后3个月收到销售折让发票，进项转出后，成本都没做相应的减少，可以在生产经营汇算清缴时调整吗？分录怎么做
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请问个人独资企业2020年最后3个月收到销售折让发票，进项转出后，成本都没做相应的减少，可以在生产经营汇算清缴时调整吗？分录怎么做
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老师您好！请问送给客户的商品，没有开到同一张发票上，视同销售，怎么进行账务处理？ 借:应收账款_未开票 贷:主营业务收入 应交税费_增值税(销项) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:营业外支出 贷:应收账款(未开票) 这样做对吗？可是这样做最后会减少利润，在汇算时做纳税调增？
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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怎么是贷未分配利润呢？
跨年了，不是 不是，在当年。
我现在是在改2020的账
借库存商品借主营业务成本负数。
这个分录做在哪个月呢？
你好 在20年十二月份就可以。
可是12月的生产经营预缴表已经报了，改不了了，只能还汇算清缴了
我现在是在改2020的账 2021-08-10 08:31
就直接改汇算清缴表，不做分录可以不？
不可以的，你的库存商品余额不对。
那怎么弄？
做我第一个回复给你写的分录，做到今年。
做到今年1月？就可以改去年汇算清缴了？
你好是的，可以修改，汇算清交。
可以弥补去年亏损吗？
你好，可以弥补亏损。
上述调整，不会被稽查吧？忘了减成本
你好，这个不好，说不一定，不能保证100%没有问题。