演示账套

Q

老师我去年开出去29万多的票，对方一直没挂账，现在把票给我退回了，我是要把原来的收入红冲吗？红冲后怎么做会计分录

2021-08-10 14:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-10 14:56

你好对方认证了发票了吗？这个退回来是因为业务取消了吗。这样好判断科目

快账用户8654 追问 2021-08-10 14:59

小规模纳税人，对方不需要认证。义务也没取消，对方是草原林业局属于行政事业单位不挂账

齐红老师解答 2021-08-10 15:10

你好是的。那你就正常红冲即可。去红冲你收入。走以前年度损益调整科目来红冲

快账用户8654 追问 2021-08-10 16:23

红冲收入后，利润表收入就显示负数

快账用户8654 追问 2021-08-10 16:24

我能不能不做红冲，直接做以前年度调整

齐红老师解答 2021-08-10 16:32

你好跨年了就是要走以前年度损益调整去红冲收入。替代主营业务收入科目哈

快账用户8654 追问 2021-08-10 23:48

红冲以前的会计分录，接下来要怎么做会计分录能帮我做一下吗

齐红老师解答 2021-08-11 08:54

你好借以前年度损益调整应交税费-应交增值税贷应收账款或者银行存款；借库存商品贷以前年度损益调整。如果影响所得税；借调整所得税结转到利润分配去

快账用户8654 追问 2021-08-11 10:05

老师调整所得税，是在季度报表里调整呢还是在年度报表里调？怎么调老师指导一下谢谢

齐红老师解答 2021-08-11 10:12

你好是说的去去年的年报调整。你调整了收入那么你之前多缴纳的税费你就会退税的会影响利润所得税的

你好对方认证了发票了吗？这个退回来是因为业务取消了吗。这样好判断科目

2021-08-10

你好，对方已经认证了吗

2021-03-17

你好，你问下对方同意吗？正规的是所有的都需要给对方。

2022-06-10

没有认证，对方的发票要收回的，你们的红字发票不需要给对方，直接给正确发票就可以

2021-11-22

你好，对方冲了之后是什么意思？对方认证过了？退货了？

2020-09-02

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