老师，你好，我做的手工账，小规模季报做7月份的资产负债表，报表上应交税费减去实缴税费余额是 -0.03分，该怎么调呢
您好 借：营业外支出 0.03 贷：应交税费-应交增值税 0.03
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老师你好，有个问题请教一下。上年度的资产负债表里，期末余额 资产和负债是平的，但今年的年初余额里 资产和负债不平了，应交税费里多了一些金额，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整？资产负债表不平了。
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#提问#老师！我6月计提的各种税钱，7月也全部扣缴完？应该说应交税费科目是平的啊？报表里为啥显示的资产负债表（应交税费是负数-0.01）啥意思？我看了下余额表怎么显示的进项税额多0.01是不是这里出了问题？应该怎么调整呢？
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老师，你好，小规模季报做7月份的资产负债表，报表上应交税费比实缴税费少了3分，该怎么调呢
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老师，你好，我做的手工账，小规模季报做7月份的资产负债表，报表上应交税费减去实缴税费余额是 -0.03分，该怎么调呢
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老师，你好！小规模纳税人2021年账已结，年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元（分录为 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款），由于在2021年做分录时没有做分录 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步，导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数，我应该怎么调整？
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这样的话，资产负债表上应交税费平了，利润表上多了个营业外支出，最后算出资产负债表还是不平的
最后算出资产负债表还是不平的？ 营业外支出要结转到本年利润啊
期末结转损益了，就是不平，为什么呢，本年利润跟报表之间有什么关联呢
本年利润科目体现在资产负债表未分配利润栏次
未分配利润期末余额不是等于未分配期初余额＋净利润吗，报表就是不平，差0·03分
您把本年利润结转到利润分配-未分配利润科目看看
具体该怎么做呢
借：利润分配-未分配利润 0.03 贷；本年利润 0.03 您写了这笔分录 然后记账审核生成报表看看