老师，给劳务报酬员工发放的福利费，如手机啥的，他开劳务发票的时候要把这个手机金额加进去吗？还是不用加进去，报个税的时候加上就行？

能分到个人的，需要交个税。

是发票上就加进去还是报个税时自己加进去呢

你好，报个税的时候加上去就可以了。

现在给员工代开发票的时候给发票上把金额加进去了，这个怎么处理呢？多交了增值税和附加税，这个怎么办呢？

你们购买手机的时候，单独有一个发票不是。

是呢，有发票，现在给人家代开发票的时候想着报个税，就把手机金额也给加进去了，现在怎么办呢

可以退回去，然后让个人申请退税。

税务局那边，把发票退回去，重新开就行。

如果不处理，开的发票和账不一致有影响吗？

多开了，你们按实际支付的，做账没有问题可以。

嗯，做账按照实际做的，没有问题。就是说以后如果还有这种情况，发票上就不要加福利费的金额了，就开实际的劳务费，完了报个税的时候手动加上福利费就可以是吗？

号对的是的，可以这么做的。

老师就是说这笔福利费不用交增值税和附加税