你好,你自己开出去的在销售额里面填写附属销售额,别人给你开的,如果是专票已经抵扣了,在附表二进项转出开具的红字信息表里面填写。
我们销售发票有开红字的,我申报表附表一里面直接减去了,在开具专票里面税额和销售额直接减去了,正数减去负数,这样操作对吧?可是我在申报的时候跳出了这个?是啥原因尼?是因为我们进项有对方开具红字过来吗?我该怎么做?按说明,把附表二填上去?可是这个红字发票我没见到啊
我们开具出去的销售红字发票 和别人给我们开具的红字发票申报增值税的时候怎么申报呢
这个月开具红字发票以后,申报增值税时候拿什么数字申报?红字发票的金额写在申报表的哪一行?
销售方开具已抵扣的增值税红字发票申请单,需要什么手续。我公司要购买方给我们开红字发票申请单,可是对方不愿意,让我们自己弄,需要什么资料,销售方可以自己给自己开红字发票申请单吗
我专票上个月开了冲红信息,这个月才开具红字发票。申报增值税的销售额还会申报进去吗?
请问,去年的直饮机租赁费进什么科目
上月计提工资,计提少了怎么发放分录
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
老师,您好!请教一下,我们公司上年度安全经费计提金额未使用完,如何做年度汇算清缴调整?我们执行小企业会计准则,谢谢[抱拳]
在科技型中小企业申报企业所得税汇算清缴,需要填哪几张表格?
去年刚有了研发费用,在申报企业所得税汇算清缴的时候,基础信息表210科技型中小企业的入库编号是什么?
老师,请问现在的经济开发区对于外贸企业有没有啥税收优惠政策
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?