演示账套

Q

我装修公司为小规模纳税人在一项工程中我方在税务局代开了一张名字叫玻璃板及安装的发票本来该工程大部分材料由对方提供但是玻璃板由我们自己提供并安装税务局应该帮我们开成建筑服务类还是货物类若已经开成货物我们到时候应该怎么申报呢因为是百分之一的票不管开成什么增值税是一样的

2021-08-10 22:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-10 22:28

你好，这个应该是开成建筑服务，因为你们是装修公司销售安装，最好能更换一下

快账用户8196 追问 2021-08-10 22:30

因为是上个月开的，所以我不想再重新开了可以吗？

快账用户8196 追问 2021-08-10 22:31

因为玻璃美版是我们提供的，那我们不是应该也有销售的这种业务在里面吗？

齐红老师解答 2021-08-10 23:41

你好，要是开销售，对应应该有进项发票的有吗？

快账用户8196 追问 2021-08-10 23:42

没有我们是小规模纳税人也需要进项发票吗

齐红老师解答 2021-08-10 23:44

这个跟小规模和一般人没有关系的，是你应该有购进才会有销售的

快账用户8196 追问 2021-08-10 23:44

但是玻璃美版确实是我们购进的呀

齐红老师解答 2021-08-11 07:06

你们有购进玻璃的发票吗？

快账用户8196 追问 2021-08-11 08:01

是不是开成装修就不用进项发票

快账用户8196 追问 2021-08-11 08:02

但是提供服务不也是一种销项吗

齐红老师解答 2021-08-11 08:12

都要有购进发票才不会虚开。但你的业务应该按照真实交易开具发票

快账用户8196 追问 2021-08-11 08:29

所以就算是开成装修也要有进项发票吗

齐红老师解答 2021-08-11 08:56

如果跟销售比起来，建筑服务会好些，因为是服务

你好在货物销售一列 10栏填写不含税金额如果开的普票季度45万以内如果专票货物销售一列，1.2栏填写

2021-08-11

你好，这个应该是开成建筑服务，因为你们是装修公司销售安装，最好能更换一下

2021-08-10

你好你们意思是只是单纯的劳务的话。可以开清包工的。按建筑服务来开票的

2021-08-11

您好，借工程施工-分包成本贷应付账款抵减借应交税费-应交增值税（分包抵减）贷工程施工-分包成本

2019-07-08

你好，同学。这是会计负责办理的哟。那你就当学习了，预交就是在相关网站上，去填写相关申报表，然后交税即可的。

2020-12-24

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