你好,进项税额转出就是认证的进项税额不能抵扣的意思。账面库存数大于实际存货,一般来说是销售没有做收入造成的,如果真是这样,那是偷税行为,如果要使账实相符,要补做收入交税
麻烦郭老师接着回答这个问题 这样的形式可以不可以? 像这个凭证上面是补4-8月账目上进项税的差额和实际的差额,有一张电动车发票,勾选过了,但是那张发票没有入账,底下这个是9月的时候勾选了不少10月才报销的发票,所以她9月的增值税进项税也比实际少 这个是未交增值税的明细账,我是先把差额调整到了应交增值税-进项,和销项底下,然后结转到了未交增值税,橙色框里的就是我调整后的金额,97000多是外账给我的初始金额,经过调整以后,10月交完增值税,余额为0 第一次这样做,我不确定对不对
我8月账里主营业务收入里面,有一份发票是作废的,同事也做进去了,有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了,报税的时候,经理说让我收入和账上一致,我疑问的是这样税额肯定与账上不同,这个她说下月调整 问题一,对于作废发票还计入收入,还有销项税额的,我申报表里,这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗?还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据,作废的体现在未开票收入和税额里面,9月调整 问题二,对于作废发票,8月账里做了,税也报,这样不等于多缴税了?下月调整账务怎么调整?直接冲回原凭证是吗?是不是这样调整等于8月多交这块,9月在未开票收入里面减去了,少交这部分了 问题三,上述未开票收入没有踢出税额的,这个月也是原路冲回?8月按含税收入报税,多交的税款9月调整账务,税额会减少吗?具体的账务怎么处理的,我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里?数据能卡上吗
第一个问题:增值税进项税额转出后还需要额外补税吗?进项税额转出是不是就等于补税了? 第二个问题:资产负债表里的存货数目太多如何做调整呢?实际上仓库数目没有这么多,从我接手以来就很多了,会计账上如何调整过来呢?
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我想咨询一下,新澳免费资料大全
好的,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢