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Q

老师，您好，我20年银行支付了机械设备租赁费192000元，但是没有收到发票，发票是21年5月收到的，我把20年做的分录发给您，您帮我看下我21年收到发票应该在做一笔什么分录。

老师，您好，我20年银行支付了机械设备租赁费192000元，但是没有收到发票，发票是21年5月收到的，我把20年做的分录发给您，您帮我看下我21年收到发票应该在做一笔什么分录。

2021-08-11 10:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-11 10:31

同学你好２０年分录怎么做的

快账用户4293 追问 2021-08-11 10:35

老师就是我推给您的这个这个分录

快账用户4293 追问 2021-08-11 10:36

老师，就是这个

老师，就是这个

齐红老师解答 2021-08-11 10:42

你们是什么会计准则呢

快账用户4293 追问 2021-08-11 10:45

小企业会计准则

齐红老师解答 2021-08-11 10:53

那就直接原分录负数红冲然后再按照收到的发票做分录

快账用户4293 追问 2021-08-11 11:06

老师，您看下我冲红后做的分录合适不，总共2笔

老师，您看下我冲红后做的分录合适不，总共2笔

齐红老师解答 2021-08-11 11:15

同学你好这个可以的哦

快账用户4293 追问 2021-08-11 11:27

收到，非常感谢老师

齐红老师解答 2021-08-11 11:35

满意请给五星好评，谢谢

同学你好２０年分录怎么做的

2021-08-11

借应付帐款贷劳务成本借劳务成本贷应付帐款

2020-08-06

你好； 12月做借预付账款贷银行存款。 22年1月做借管理费用-租赁费；进项税贷预付账款。后面附发票按月分摊

2022-02-24

你好；意思你21年暂估了。你实际发票是21万。暂估成本也是21万；直接税前扣除即可。把发票福 21年凭证后面去即可

2022-05-12

那你就是，借管理费用贷应付账款

2023-06-04

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