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申报表里的进项税额是当月抵扣的,账上的是当月收到发票的,有的时候就是不一致的,因为当时抵扣的时候会抵扣之前月份未抵扣的发票 这个说法正确吗?增值税账可以和申报表不一致吗

2021-08-11 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 11:37

你好不正确的,只要你们是正常的时间,不会出现不一致的情况,你当月认证的当月就是抵扣这些。

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快账用户3413 追问 2021-08-11 17:12

她是把未抵扣的也做到进项税额了,未抵扣的发票应该做到哪个科目呢

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齐红老师 解答 2021-08-11 17:15

没有勾选吗 没有勾选做应交税费待认证

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快账用户3413 追问 2021-08-11 17:17

是的,那应交税费带抵扣科目一般什么时候用呢

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齐红老师 解答 2021-08-11 17:18

一般纳税人辅导期用当月认证,当月没法抵扣。

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快账用户3413 追问 2021-08-11 17:20

这句话什么意思,不太明白

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齐红老师 解答 2021-08-11 17:49

辅导期 不允许直接认证抵扣 认证了需要税务局比对

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相关问题讨论
你好不正确的,只要你们是正常的时间,不会出现不一致的情况,你当月认证的当月就是抵扣这些。
2021-08-11
你好 ;   是的。自己计算进项税来处理。  同时在 申报的时候填写 8b和10栏次 
2021-09-15
你好,你账上红冲进项就行,做到应交税费待认证。
2024-04-07
您好,做认证进项税留抵。
2020-09-02
您好,要去大厅更改当月的申报表
2020-12-02
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